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目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2019年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市軍民融合發(fā)展規(guī)劃，研究提出軍民融合發(fā)展的重大政策和改革建議；協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟(jì)與國(guó)防建設(shè)有關(guān)問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)軍地需求對(duì)接，軍民融合重大項(xiàng)目建設(shè)和軍隊(duì)保障社會(huì)化；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)割和省、市專項(xiàng)建設(shè)基金軍民融合項(xiàng)目，負(fù)責(zé)市級(jí)軍民融合引導(dǎo)資金項(xiàng)目管理和監(jiān)督；承擔(dān)市軍民融合發(fā)展聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作。承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、裝備動(dòng)員辦公室的工作職責(zé)。

2．監(jiān)測(cè)分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)行全市宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、預(yù)警，提出相關(guān)政策建議；組織研究并提出年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，編制年度全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)委學(xué)術(shù)委員會(huì)辦公室日常工作。推進(jìn)政府目標(biāo)管理工作，牽頭組織開(kāi)展轄市區(qū)年度相關(guān)評(píng)價(jià)考核和星級(jí)企業(yè)評(píng)定工作，參與全市綜合考核工作。

3、組織研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃以及重大專項(xiàng)規(guī)劃，并對(duì)規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、銜接平衡重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃；對(duì)全市重點(diǎn)規(guī)劃的立項(xiàng)、銜接、論證、發(fā)布、評(píng)估等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，規(guī)范規(guī)劃編制制度程序；組織擬訂區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出區(qū)域重大生產(chǎn)力布局建議，研究、協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)流域治理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)市產(chǎn)城融合綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

4、組織、參與和協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的政策措施和規(guī)范性的起草；承擔(dān)本委規(guī)范性文件合法性審核工作；負(fù)責(zé)辦理本委行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；對(duì)國(guó)家和省、市出資的重大項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況及概算控制進(jìn)行監(jiān)督檢查；按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)投標(biāo)方案進(jìn)行核準(zhǔn)；組織或配合好國(guó)有資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工；組織開(kāi)展對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。

5、負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實(shí)施。牽頭負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資管理，編制年度重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃；推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入、財(cái)政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項(xiàng)目培育和前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)審批政府性投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算，會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金及項(xiàng)目，組織竣工驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)工作，推進(jìn)市級(jí)政府性投資項(xiàng)目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項(xiàng)目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目和外商投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報(bào)由上級(jí)發(fā)展改革部門(mén)審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。依法組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

6、組織擬訂全市經(jīng)濟(jì)體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作安排；負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、重大專項(xiàng)改革方案的起草、論證、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革方案與總體方案的銜接，并牽頭組織開(kāi)展有關(guān)領(lǐng)域改革工作的評(píng)價(jià)考核

7、組織擬訂全市經(jīng)濟(jì)體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作安排；負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、重大專項(xiàng)改革方案的起草、論證、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革方案與總體方案的銜接，并牽頭組織開(kāi)展有關(guān)領(lǐng)域改革工作的評(píng)價(jià)考核工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展；研究并參與全市國(guó)有企業(yè)改革，研究并推動(dòng)全市事業(yè)單位改革改制以及公用事業(yè)的改革改制組織擬訂相關(guān)政策和方案，協(xié)調(diào)改革改制中有關(guān)重大問(wèn)題；研究推進(jìn)完善市場(chǎng)體系的重要改革措施。

8、綜合監(jiān)測(cè)、分析全市財(cái)政、金融運(yùn)行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場(chǎng)發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項(xiàng)目投融資方案；負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報(bào)批和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級(jí)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運(yùn)作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動(dòng)股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金和國(guó)內(nèi)政策性貸款使用方向。

9、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)能源體制改革，組織實(shí)施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負(fù)責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項(xiàng)資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題，推進(jìn)能源項(xiàng)目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。

10、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點(diǎn)項(xiàng)目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施各級(jí)產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，推進(jìn)全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

11、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會(huì)發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展，組織制訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題和重大項(xiàng)目安排；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會(huì)發(fā)展總體水平評(píng)估。

12、研究提出全市開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目和外國(guó)政府貸款項(xiàng)目及其它形式的利用外資項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實(shí)施糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃。承擔(dān)進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)的上報(bào)工作。負(fù)責(zé)沿江開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出開(kāi)放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開(kāi)發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。

13、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。研究修訂和組織實(shí)施《常州21世紀(jì)議程》，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

14、負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。牽頭組織推進(jìn)我市參與長(zhǎng)三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對(duì)口支援、經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。

15、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、軍民融合處、綜合處（市目標(biāo)管理辦公室）、發(fā)展規(guī)劃處（區(qū)域經(jīng)濟(jì)處）、法規(guī)處（重大項(xiàng)目稽察辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、市重大項(xiàng)目辦公室）、財(cái)政金融處、改革處、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)處、工業(yè)處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、服務(wù)業(yè)處、利用外資和境外投資處、經(jīng)濟(jì)合作處、社會(huì)發(fā)展處、能源處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、人事教育處（老干部處）、機(jī)關(guān)黨委。

本部門(mén)下屬單位包括：常州市經(jīng)濟(jì)信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2019年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：常州市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心。

第二部分　2019年度部門(mén)預(yù)算表

三、2018年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)：

（一）一以貫之抓黨建、夯基礎(chǔ)

加強(qiáng)政治建設(shè)。充分發(fā)揮黨組在全委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，制定黨建責(zé)任清單，壓緊壓實(shí)管黨治黨責(zé)任。堅(jiān)持黨務(wù)、業(yè)務(wù)同謀劃、同部署，嚴(yán)格落實(shí)中心組學(xué)習(xí)、“固定學(xué)習(xí)日”等制度，常態(tài)化開(kāi)展“四個(gè)意識(shí)”教育，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，讓每個(gè)黨員干部自覺(jué)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)守好意識(shí)形態(tài)陣地。

加強(qiáng)組織建設(shè)。嚴(yán)格按照中央、省、市部署，落實(shí)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，配齊配優(yōu)干部，修訂完善“三定方案”，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡。扎實(shí)做好機(jī)關(guān)黨委換屆工作，同步完善工青婦等群團(tuán)組織。夯實(shí)組織體系根基，深入貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，加強(qiáng)“三會(huì)一課”、談心談話等制度落實(shí)，推動(dòng)組織生活制度化、規(guī)范化、嚴(yán)肅化。

加強(qiáng)廉政建設(shè)。把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在突出位置，深入細(xì)致排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。自覺(jué)接受派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的全程參與、全程監(jiān)督。科學(xué)運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，做到抓早抓小、防微杜漸，充分體現(xiàn)嚴(yán)管厚愛(ài)。嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的一系列內(nèi)部管理制度，使各項(xiàng)工作有章可循、有規(guī)可依，確保在“常”“長(zhǎng)”二字上步步深化、久久為功。

（二）科學(xué)統(tǒng)籌抓宏觀、拓局面

搶抓宏觀戰(zhàn)略。全力推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展，注重長(zhǎng)江生態(tài)保護(hù)和修復(fù)，助力產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展。完善《大運(yùn)河文化帶常州段總體規(guī)劃》，加快大運(yùn)河文化帶核心區(qū)精華段及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力將其打造為走在全省前列的先導(dǎo)段、示范段、樣板段。牢牢把握長(zhǎng)三角區(qū)域一體化上升為國(guó)家戰(zhàn)略的重大機(jī)遇，精準(zhǔn)把握常州在定位和路徑，努力在基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)治理、公共服務(wù)等領(lǐng)域加速一體化。

科學(xué)宏觀調(diào)控。全面加強(qiáng)形勢(shì)分析研判，通過(guò)優(yōu)化監(jiān)測(cè)指標(biāo)、健全監(jiān)測(cè)體系等手段，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，及時(shí)為市委市政府提供更高質(zhì)量的決策參考。優(yōu)化完善考核指標(biāo)體系，充分發(fā)揮考核的“指揮棒”作用。及早謀劃“十四五”規(guī)劃工作，深入開(kāi)展全局性、前瞻性、關(guān)鍵性研究，努力以優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略思考助力我市“十四五”發(fā)展開(kāi)好頭、起好步。

注重宏觀研究。運(yùn)用系統(tǒng)化思維，自覺(jué)站在全省、全市的高度謀篇布局。結(jié)合工作實(shí)情和發(fā)展所需，由委領(lǐng)導(dǎo)帶頭到基層、到企業(yè)、到先進(jìn)地區(qū)實(shí)地調(diào)查，形成一批有針對(duì)性的調(diào)研成果。注重運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，進(jìn)一步提升調(diào)研成果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

（三）持之以恒抓項(xiàng)目、強(qiáng)動(dòng)能

強(qiáng)化項(xiàng)目招引。堅(jiān)定不移抓牢重大項(xiàng)目這個(gè)“牛鼻子”，持續(xù)開(kāi)展重大項(xiàng)目主題年活動(dòng)，按照“擴(kuò)總量、提質(zhì)量、做存量”原則，緊密結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)特色和發(fā)展趨勢(shì)，著力在重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高水平重大項(xiàng)目招引的更大突破。

優(yōu)化項(xiàng)目管理。管好用好產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)和政府投資項(xiàng)目庫(kù)，突出對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)的全周期管理，健全重大項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤制，完善“日巡查、月點(diǎn)評(píng)、季督查、年考核”工作機(jī)制，推動(dòng)資源、資本向重大項(xiàng)目集聚，進(jìn)一步提升重大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效水平。

深化項(xiàng)目服務(wù)。牢固樹(shù)立“店小二”意識(shí)，不遺余力為項(xiàng)目跑資源、跑資金、跑政策，為項(xiàng)目建設(shè)注入源源不斷的活力。不斷深化“放管服”改革，大力推動(dòng)政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”平臺(tái)、社會(huì)信用體系建設(shè)，為企業(yè)投資發(fā)展提供更優(yōu)環(huán)境。

（四）精益求精抓產(chǎn)業(yè)、增后勁

轉(zhuǎn)型提升“昨天產(chǎn)業(yè)”。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)步淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能，精準(zhǔn)實(shí)施鋼鐵布局調(diào)整規(guī)劃和印染行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)一批傳統(tǒng)行業(yè)加快提升、煥發(fā)青春。高度關(guān)注民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展所需，千方百計(jì)為企業(yè)解決好融資、用地、技術(shù)等現(xiàn)實(shí)難題，真正為企業(yè)松綁減壓、助力鋪路。

壯大發(fā)展“今天產(chǎn)業(yè)”。按照“成鏈——閉環(huán)——集群”的總體思路，科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，整合產(chǎn)業(yè)內(nèi)松散布局，著力在高端裝備、先進(jìn)碳材料、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域打造若干具有地方標(biāo)志、領(lǐng)跑全國(guó)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿。深入推進(jìn)服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)，分類推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。

超前布局“未來(lái)產(chǎn)業(yè)”。勇于摒棄傳統(tǒng)禁錮，密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)迭代的新趨勢(shì)新變化，積極培育“四新經(jīng)濟(jì)”的種子，精心布局一批人無(wú)我有的“黑科技”“超現(xiàn)代”產(chǎn)業(yè)，著力在區(qū)塊鏈、衛(wèi)星應(yīng)用、大健康、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等領(lǐng)域夯實(shí)基礎(chǔ)。高度關(guān)注清潔能源技術(shù)開(kāi)發(fā)和利用，統(tǒng)籌推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（五）解放思想抓創(chuàng)新、添活力

加快模式創(chuàng)新。將軍民融合、產(chǎn)教融合等跨界融合作為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的嶄新模式，通過(guò)政策引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、項(xiàng)目支撐，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換。在軍民融合方面，進(jìn)一步深化軍地協(xié)作，拓展技術(shù)交流，通過(guò)成熟案例帶動(dòng)，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)做大規(guī)模、形成集群。在產(chǎn)教融合方面，堅(jiān)持以實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)為重要抓手，深入挖掘、申報(bào)一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)的短板，力爭(zhēng)我市盡快列入國(guó)家產(chǎn)教融合建設(shè)試點(diǎn)。

加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。以天合光能等一批企業(yè)為主體，著力創(chuàng)建一批國(guó)家級(jí)、省級(jí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，推進(jìn)人才、資本、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)一體發(fā)展，有效提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。廣泛凝聚市場(chǎng)主體萬(wàn)眾創(chuàng)新的力量，加快雙創(chuàng)平臺(tái)、雙創(chuàng)示范基地、雙創(chuàng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，高水平舉辦好2019“創(chuàng)響中國(guó)”“創(chuàng)響江蘇”活動(dòng)。

加快金融創(chuàng)新。牢牢抓住“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”“防控金融風(fēng)險(xiǎn)”“深化金融改革”三條主線，積極搭建論壇、峰會(huì)等各類平臺(tái)，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)通過(guò)發(fā)行債券、設(shè)立基金、股權(quán)并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。持續(xù)推動(dòng)企業(yè)債券品種創(chuàng)新，力爭(zhēng)打造2~3家AAA級(jí)平臺(tái)企業(yè)。大力支持企業(yè)合理有序開(kāi)展境外投融資，實(shí)現(xiàn)與目的國(guó)互利共贏、共同發(fā)展。

（六）久久為功抓統(tǒng)籌、促協(xié)調(diào)

統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。緊扣三個(gè)高質(zhì)量明星城市建設(shè)目標(biāo)，花大力氣推動(dòng)產(chǎn)城融合綜合改革試點(diǎn)，更加突出“產(chǎn)”的引領(lǐng)力和“城”的承載力，推進(jìn)各板塊形成區(qū)域發(fā)展特色，著力在體制機(jī)制創(chuàng)新上形成更多可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。高質(zhì)量推動(dòng)省級(jí)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建，加速項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保做到建一個(gè)成一個(gè)。加快推進(jìn)重點(diǎn)開(kāi)放合作園區(qū)建設(shè)，盡早推動(dòng)蘇澳合作園區(qū)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性建設(shè)。

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，高質(zhì)量推動(dòng)鄉(xiāng)村布局優(yōu)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程，加快重點(diǎn)特色鎮(zhèn)建設(shè)步伐，推進(jìn)城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展。優(yōu)化完善鄉(xiāng)村基本公共服務(wù)功能配置，通過(guò)補(bǔ)短板、促均衡，努力縮小城鄉(xiāng)差距。

統(tǒng)籌人與自然。嚴(yán)格落實(shí)“263”專項(xiàng)實(shí)施方案和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施意見(jiàn)，保質(zhì)保量完成年度減煤任務(wù)。跟蹤推進(jìn)東部燃煤熱電整合工作，大力推廣天然氣、風(fēng)能等清潔能源利用，進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。加快國(guó)家低碳試點(diǎn)城市建設(shè)，嘗試通過(guò)低碳基金助力綠色低碳企業(yè)發(fā)展?？茖W(xué)謀劃一批系統(tǒng)治水工程，創(chuàng)新投融資機(jī)制，努力在太湖流域治理中實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)治水”。

（七）不遺余力抓共享、惠民生

大力推動(dòng)社會(huì)事業(yè)。深入研究分析社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)模式和資金來(lái)源，根據(jù)項(xiàng)目緊迫性和成熟度，推動(dòng)醫(yī)院、學(xué)校等一批項(xiàng)目盡快開(kāi)工建設(shè)。扎實(shí)推動(dòng)富民增收各項(xiàng)任務(wù)落地見(jiàn)效，進(jìn)一步豐富公眾號(hào)應(yīng)用。有效放大人口發(fā)展平臺(tái)服務(wù)功能。

深入推動(dòng)經(jīng)濟(jì)協(xié)作。緊扣東西部扶貧協(xié)作考核要求，嚴(yán)格落實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)、人才支援、資金支持、產(chǎn)業(yè)合作等方面要求，確保剛性考核不失分、得高分。有序推動(dòng)與葫蘆島創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作，充分放大兩地比較優(yōu)勢(shì)。高質(zhì)量做好2019年“絲博會(huì)”參會(huì)布展工作。

精心推動(dòng)結(jié)對(duì)幫扶。與結(jié)對(duì)社區(qū)常態(tài)化開(kāi)展共建活動(dòng)，主動(dòng)幫助社區(qū)貧困居民做實(shí)事、解難題。積極推進(jìn)茅山老區(qū)“百千萬(wàn)”幫扶工程，指導(dǎo)老區(qū)經(jīng)濟(jì)薄弱村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，努力走出特色發(fā)展之路。實(shí)施好“陽(yáng)光扶貧”，確保走訪率、定位率、采集率等100%達(dá)標(biāo)。

（八）馳而不息抓作風(fēng)、樹(shù)形象

要有自信的底氣。腹有詩(shī)書(shū)氣自華。要通過(guò)持續(xù)深入的學(xué)習(xí)研究，確保人人“肚里有貨”，自信接受采訪，微笑面對(duì)鏡頭，積極展現(xiàn)“發(fā)改人”的時(shí)代風(fēng)采。要善于做“牽頭抓總”的工作，在“牽頭”中融入發(fā)改部門(mén)自己的思考，發(fā)揮好任務(wù)指揮、協(xié)調(diào)、督促等作用，要而不是簡(jiǎn)單地做“搬運(yùn)工”“打字員”。要提高信息宣傳工作質(zhì)量，敏銳捕捉信息點(diǎn)，更加注重實(shí)效性，努力在提高信息數(shù)量的同時(shí)增加“命中率”。

要有蓬勃的朝氣。逆水行舟，不進(jìn)則退。要大力弘揚(yáng)“勇?tīng)?zhēng)一流，恥為第二”的常州精神，對(duì)于上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，創(chuàng)新思路出真招，雷厲風(fēng)行抓落實(shí)，有始有終、速辦速結(jié)，自覺(jué)在機(jī)關(guān)部門(mén)中走在前列、當(dāng)好表率。要充分激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，以務(wù)實(shí)舉措推動(dòng)“三項(xiàng)機(jī)制”落到實(shí)處、形成共識(shí)，切實(shí)解決干部?jī)?nèi)動(dòng)力不足和外壓力不夠的問(wèn)題。要力戒形式主義和官僚主義，自覺(jué)按照“十帶頭、十嚴(yán)禁”、構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系、《機(jī)關(guān)首問(wèn)負(fù)責(zé)制實(shí)施辦法》等要求規(guī)范一言一行、一舉一動(dòng)，做到八小時(shí)內(nèi)外一個(gè)樣。

要有團(tuán)結(jié)的士氣。人在一起叫團(tuán)伙，心在一起才叫團(tuán)隊(duì)。任何時(shí)刻都要牢記，發(fā)改部門(mén)是一個(gè)有機(jī)的整體，嚴(yán)禁做有損發(fā)改利益、有傷發(fā)改形象的事。要正視新一輪機(jī)構(gòu)改革，無(wú)論發(fā)生什么樣的變化，都要保持平常心，做好自己的事情，并快速適應(yīng)新環(huán)境、新同事、新節(jié)奏。要組織好各類集體活動(dòng)，不斷提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力，努力營(yíng)造“一家人”的濃厚氛圍。 

第三部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2193.11  萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少38.01萬(wàn)元和2.4萬(wàn)元，減少1.70 %和0.11 %。主要原因是人員減少。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2193.11 萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2193.11 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 2193.11 萬(wàn)元，與上年相比減少38.01萬(wàn)元，減少1.70%。主要原因是人員減少。

（2）政府性基金收入預(yù)算  0  萬(wàn)元，與上年相比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金收入。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是本年度沒(méi)有財(cái)政專戶管理資金收入。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年相比增加0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是本年度沒(méi)有其他資金收入。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元。與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是本年度沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 2193.11 萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出1620.53 萬(wàn)元，主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展發(fā)展和改革事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。與上年相比減少2.4 萬(wàn)元，減少 0.11%。主要原因是人員減少。

2．公共安全（類）支出 0 萬(wàn)元，主要用于公共安全（類）支出項(xiàng)目。與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是本年度沒(méi)有公共安全（類）支出預(yù)算。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 1774.61萬(wàn)元。與上年相比減少 26.32 萬(wàn)元，減少 1.46 %。主要原因是人員減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 418.5萬(wàn)元。與上年相比增加23.92    萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.06 %。主要原因是新增工作職能所需項(xiàng)目支出。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是沒(méi)有單位預(yù)留機(jī)富力城經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委本年收入預(yù)算合計(jì) 2193.11萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入 2193.11  萬(wàn)元，占 100 %；

政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

財(cái)政專戶管理資金  0 萬(wàn)元，占  0   %；

其他資金      0     萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   0    萬(wàn)元，占   0  %。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委本年支出預(yù)算合計(jì) 2193.11萬(wàn)元，其中：

基本支出 1774.61萬(wàn)元，占  80.92 %；

項(xiàng)目支出  418.5萬(wàn)元，占  19.08 %；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)  0 萬(wàn)元，占 0    %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金    0   萬(wàn)元，占  0   %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2193.11萬(wàn)元和2193.11萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少38.01萬(wàn)元和2.4萬(wàn)元，減少1.70 %和0.11 %。主要原因是人員減少。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出2193.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 2.4萬(wàn)元，減少0.11%。主要原因是人員減少。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1201.71萬(wàn)元，與上年相比減少14.19萬(wàn)元，減少1.17%。主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)減少。

2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出54萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0 %。主要原因與上年持平。

3．發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出12.32萬(wàn)元，與上年相比減少7.9萬(wàn)元，減少39.07%。主要原因是下屬事業(yè)單位相應(yīng)事務(wù)性支出減少。

4．發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）支出352.5萬(wàn)元，與上年相比增加11.62萬(wàn)元，增加3.41%。主要原因是工作職能增加，其他發(fā)展與改革事務(wù)增多。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出2.29萬(wàn)元，與上年相比減少12.71萬(wàn)元，減少84.73%。主要原因是離退休人員減少。

2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出0.02萬(wàn)元，與上年相比減少0.02萬(wàn)元，減少50%。主要原因是離退休人員減少。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出40.35萬(wàn)元，與上年相比減少0.58萬(wàn)元，減少1.42%。主要原因是政策性縮減。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出0.45萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是與去年持平。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出26.9萬(wàn)元，與上年相比增加1.32萬(wàn)元，增加5.16%。主要原因是與公員務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助增加。

（四）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出142.88萬(wàn)元，與上年相比增加3.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%。主要原因是政策性增加。

2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出221.83萬(wàn)元，與上年相比減少4.35萬(wàn)元，減少1.92%。主要原因是人員減少。

3．住房保障改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出125.86萬(wàn)元，與上年相比增加8.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.687%。主要原因是政策性增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1774.61 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1568.69萬(wàn)元。主要包括：基本工資275.12萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼777.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.8萬(wàn)元、績(jī)效工資6.89萬(wàn)元、其機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)162.39萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)40.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)26.9萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.42萬(wàn)元、住房公積金142.88萬(wàn)元、其他工資福利支出11.03萬(wàn)元、退休費(fèi)91.87萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.53萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)205.92萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)37.62萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)68.46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.51萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.93萬(wàn)元、福利費(fèi)1.72萬(wàn)元、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.08萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2193.11 萬(wàn)元，與上年相比減少2.4萬(wàn)元，減少0.11%。主要原因是人員減少。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1774.61萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1568.69萬(wàn)元。主要包括：基本工資275.12萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼777.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.8萬(wàn)元、績(jī)效工資6.89萬(wàn)元、其機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)162.39萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)40.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)26.9萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.42萬(wàn)元、住房公積金142.88萬(wàn)元、其他工資福利支出11.03萬(wàn)元、退休費(fèi)91.87萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.53萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)205.92萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)37.62萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)68.46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.51萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.93萬(wàn)元、福利費(fèi)1.72萬(wàn)元、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.08萬(wàn)元。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出14萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的36.38%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出24.48萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的63.62 %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 14 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，不增加出國(guó)預(yù)算。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元，主要原因行政單位車輛改革，不再購(gòu)買(mǎi)車輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元，主要原因行政事業(yè)單位車輛改革，不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出24.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.42 萬(wàn)元，主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出6.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.61萬(wàn)元，主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出14.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出205.92萬(wàn)元，與上年相比減少40.41萬(wàn)元，降低16.40  %。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額13.37萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出13.37萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)共1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)500萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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