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目 錄
第一部分 部門(mén)概況
主要職能
部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 常州市安監(jiān)局2015年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款支出決算表
財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 常州市安監(jiān)局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題;承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各轄市、區(qū)人民政府安全生產(chǎn)工作。監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況;承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作;依法承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)非煤礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為;制定和發(fā)布工礦商貿(mào)行業(yè)地方安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)組織市安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查，根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織對(duì)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。綜合管理全市生產(chǎn)安全事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況，承擔(dān)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收工作;組織指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作，依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備、建筑作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作。監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的國(guó)際交流與合作;承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的具體工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)，局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有辦公室（人事處）、政策法規(guī)處 、規(guī)劃科技處（安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室）、安全監(jiān)督管理一處 、安全監(jiān)督管理二處、 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、 行政服務(wù)處、 職業(yè)安全健康監(jiān)督管理處等八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
下屬事業(yè)單位：常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)、常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心。常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)為全額撥款參公的事業(yè)單位，未設(shè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，由主管局負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)核算與管理。常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心為自收自支事業(yè)單位。設(shè)立獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)核算與管理。
三、2015年度主要工作完成情況
（一）健全責(zé)任體系，形成齊抓共管新格局。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、主管部門(mén)各負(fù)其責(zé)，市政府進(jìn)一步細(xì)化對(duì)各級(jí)政府和各部門(mén)安全生產(chǎn)履職情況進(jìn)行考核的內(nèi)容和要求，并與各地區(qū)各部門(mén)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。市委常委會(huì)2次專(zhuān)題聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作提出具體要求。市政府常務(wù)會(huì)議每季度分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究部署安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。市安委辦每季度對(duì)全市事故指標(biāo)控制情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)事故控制超標(biāo)地區(qū)或行業(yè)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警通報(bào)。9月11日，市委中心組邀請(qǐng)國(guó)家安全監(jiān)管總局新聞發(fā)言人黃毅作“強(qiáng)化紅線意識(shí) 推進(jìn)依法治理”專(zhuān)題報(bào)告，進(jìn) 一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)。
（二）傳遞責(zé)任壓力，督促企業(yè)強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施。推進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級(jí)工作，召開(kāi)了小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步提升企業(yè)的本質(zhì)安全水平。全市3.5萬(wàn)余家企業(yè)張貼安全生產(chǎn)“五落實(shí)五到位”宣傳掛圖，目前重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的規(guī)模以上企業(yè)基本做到了“五落實(shí)五到位”。狠抓企業(yè)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作，扎實(shí)推進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)活動(dòng)，防止群體性職業(yè)病危害事件發(fā)生。落實(shí)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人約談制度，督促企業(yè)自覺(jué)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。
（三）注重聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，深入開(kāi)展打非治違和專(zhuān)項(xiàng)整治。深化“六打六治”打非治違專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，在非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、道路運(yùn)輸、建筑施工、特種設(shè)備、油氣管道、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為。開(kāi)展了涉氨、粉塵燃爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、油氣儲(chǔ)罐等專(zhuān)項(xiàng)整治，通過(guò)實(shí)施聯(lián)席會(huì)議、集中檢查、綜合督查、暗查暗訪等有效機(jī)制，將停產(chǎn)整頓、從重處罰、關(guān)閉取締、嚴(yán)格問(wèn)責(zé)的“四個(gè)一律”打擊措施落到實(shí)處，保持了安全生產(chǎn)打非治違和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)。
（四）突出預(yù)防治本，強(qiáng)化隱患排查治理和長(zhǎng)效管理工作。深入開(kāi)展隱患排查治理，不斷完善專(zhuān)家檢查和企業(yè)自查的月查、月改、月報(bào)制度，同時(shí)市政府每年還劃撥專(zhuān)項(xiàng)資金用于聘請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行隱患排查，確保隱患查得出、改得了，取得了較好效果，有效控制和減少了各類(lèi)事故的發(fā)生。進(jìn)一步完善了安全生產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制，深入開(kāi)展對(duì)轄市（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的巡查考評(píng)，今年將開(kāi)發(fā)區(qū)能力建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(居)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)和企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五個(gè)全覆蓋”情況等列入巡查考評(píng)內(nèi)容。
（五）強(qiáng)化依法治安，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查。認(rèn)真組織開(kāi)展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總要求，深入重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位及重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)一線，按照“四不兩直”要求，深入查隱患、查“三違”、查制度和措施落實(shí)，加大隱患排查整治力度，堅(jiān)決防范各類(lèi)生產(chǎn)安全事故發(fā)生。天津“8.12”事故后，我市迅速部署開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，以拉網(wǎng)式方式，排查整改事故隱患，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。8月14日下午，市委書(shū)記閻立召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，聽(tīng)取我市安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，要求各相關(guān)部門(mén)迅速行動(dòng)，做到集中檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查和日常檢查相結(jié)合，不放過(guò)任何安全隱患。市長(zhǎng)費(fèi)高云也專(zhuān)門(mén)作出批示，并在市政府第36次常務(wù)會(huì)議上要求各地、各部門(mén)、各單位高度重視安全生產(chǎn)工作，深刻汲取各類(lèi)安全生產(chǎn)事故的慘痛教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)工作落到實(shí)處。12月份開(kāi)展了大檢查“回頭看”，對(duì)前期查出的重大隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整治到位。
（六）完善體制機(jī)制，提升職工安全技能。建立健全安全培訓(xùn)考試體系，規(guī)范安全培訓(xùn)考核管理工作，推進(jìn)完善安全培訓(xùn)機(jī)考和實(shí)操考核，深入推進(jìn)“三項(xiàng)崗位”人員安全培訓(xùn)，加大安全培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查力度。常州市安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核系統(tǒng)在2015年1月建立并投入使用，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程網(wǎng)上報(bào)名、開(kāi)班短信提醒和網(wǎng)絡(luò)機(jī)考等功能。進(jìn)一步完善安全培訓(xùn)考核體系，建設(shè)實(shí)操考核裝置，3月23日省安監(jiān)局對(duì)市安全生產(chǎn)宣傳教育中心中央空調(diào)、小型冷庫(kù)和智能化高壓電工特種作業(yè)安全培訓(xùn)實(shí)操考核裝置建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收，采用智能化、高仿真的考核裝置設(shè)備開(kāi)展實(shí)操實(shí)訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我市作業(yè)人員安全意識(shí)和實(shí)際操作能力。2015年，全市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核52713人次，其中特種作業(yè)19403人次；主要負(fù)責(zé)人和安管人員培訓(xùn)33310人次。
（七）廣泛宣傳教育，努力營(yíng)造安全環(huán)境。各級(jí)各部門(mén)以落實(shí)安全責(zé)任、普及安全知識(shí)、曝光非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為為重點(diǎn)，組織開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富、參與廣泛的日常宣傳教育活動(dòng)；圍繞開(kāi)展第14個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過(guò)“事故警示教育周”、“宣傳咨詢(xún)?nèi)铡薄ⅰ鞍踩幕堋?、“?yīng)急預(yù)案演練周”等活動(dòng)，利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、戶(hù)外廣告屏等媒體，廣泛深入開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)?！鞍踩a(chǎn)月”咨詢(xún)?nèi)眨沂薪M織有關(guān)部門(mén)（單位），圍繞“加強(qiáng)安全法治，保障安全生產(chǎn)”主題，聯(lián)合在鐘樓區(qū)萊蒙都會(huì)商業(yè)廣場(chǎng)舉行咨詢(xún)?nèi)栈顒?dòng)，進(jìn)行了安全橫幅簽名、“常安杯”新《安全生產(chǎn)法》知識(shí)競(jìng)賽抽獎(jiǎng)和安全生產(chǎn)法律法規(guī)咨詢(xún)、答疑等活動(dòng)，并發(fā)放了有關(guān)安全生產(chǎn)宣傳書(shū)籍、資料。7月9日，市安監(jiān)局通過(guò)“政風(fēng)熱線”上線直播，通報(bào)安全生產(chǎn)事故情況，宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策措施。8月5日在市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站開(kāi)展了以“高溫作業(yè)勞動(dòng)防護(hù)”為主題的在線訪談活動(dòng)。9月10日，《中國(guó)安全生產(chǎn)報(bào)》整版報(bào)道了常州市加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的做法和經(jīng)驗(yàn)。
（八）夯實(shí)基層基礎(chǔ)，提升安全保障能力。堅(jiān)持狠抓基礎(chǔ)基層工作，不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)根基。加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)，強(qiáng)化省級(jí)以上開(kāi)發(fā)區(qū)安監(jiān)機(jī)構(gòu)建設(shè)，明確人員、機(jī)構(gòu)、裝備配置到位。加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，建立應(yīng)急資源庫(kù)、專(zhuān)家?guī)?，修訂了《常州市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》。6月18日在戚機(jī)廠組織開(kāi)展了防止硫化氫中毒應(yīng)急救援演練活動(dòng)。加強(qiáng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)、考核和管理工作，不斷提高中介服務(wù)機(jī)構(gòu)為企業(yè)安全服務(wù)的能力和水平。為進(jìn)一步提高一線安監(jiān)執(zhí)法人員的能力素質(zhì)，提升安監(jiān)行政執(zhí)法的效率和質(zhì)量，5、6月份我市組織開(kāi)展了全市安全生產(chǎn)綜合執(zhí)法技能比賽，并且列入了全市勞動(dòng)競(jìng)賽項(xiàng)目。切實(shí)強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任的落實(shí)，推進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，在危險(xiǎn)化學(xué)品等高危行業(yè)試行安全總監(jiān)制度。啟動(dòng)了《常州市安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》的編制工作，推動(dòng)安全生產(chǎn)工作在抓根本、管長(zhǎng)遠(yuǎn)上取得新成效。
第二部分 常州市安監(jiān)局2015年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件：2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分常州市安監(jiān)局2015年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年度收入、支出總計(jì)2087.73萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少496.63萬(wàn)元，減少19.2%。主要原因是上年度局本級(jí)對(duì)安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建項(xiàng)目增加投入，支付基建項(xiàng)目工程款，增加了收、支數(shù)額。2015年度未發(fā)生基建項(xiàng)目工程款支出。
（一）收入總計(jì) 2087.73萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入1593.12萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加157.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是新增移動(dòng)式執(zhí)法裝備采購(gòu)費(fèi)。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)。
3．事業(yè)收入，無(wú)。
4．經(jīng)營(yíng)收入 494.61萬(wàn)元，為常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓(xùn)等收入。與上年相比增加64.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.86%。主要原因是對(duì)外培訓(xùn)量增加。
5．附屬單位上繳收入，無(wú)。
6．其他收入，無(wú)。為常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建工程的自籌資金。與上年相比減少555.28萬(wàn)元，主要原因是2015年度未發(fā)生基建項(xiàng)目工程款支出。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，無(wú)。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，無(wú)。
（二）支出總計(jì)2087.73萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 15.40萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)性工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加10.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)208 %。主要原因是加大對(duì)安全生產(chǎn)建設(shè)資金投入。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出31.13萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)和安全生產(chǎn)宣傳教育中心退休人員支出。與上年相比減少6.96萬(wàn)元，減少18.32%。主要原因是2014年度供應(yīng)政策調(diào)整有補(bǔ)發(fā)部分支出。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出44.04萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)、安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)和安全生產(chǎn)宣傳教育中心人員醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。與上年相比增加6.17萬(wàn)元，增加16.29%。主要原因人員變化和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
4．資源勘探信息等（類(lèi)）支出1413.45萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)、安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)和安全生產(chǎn)宣傳教育中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察、宣傳教育、信息化建設(shè)等方面的支出。與上年相比減少474.21萬(wàn)元,減少25%。主要原因是2014年度安排安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建工程支出。
5．住房保障（類(lèi)）支出89.10萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)、安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)和安全生產(chǎn)宣傳教育中心按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金和發(fā)放提租補(bǔ)貼支出等。與上年相比減少1.9萬(wàn)元，減少2%。主要原因2014年度有補(bǔ)發(fā)部分支出。
6.其他支出494.61萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用。與上年相比減少22.30萬(wàn)元，減少4.31%。主要原因2014年度安排安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建工程支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年度收入合計(jì)2087.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收1593.12萬(wàn)元，占76%；上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)；事業(yè)收入，無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入494.61萬(wàn)元，占24%。
三、支出決算情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年度支出合計(jì)2087.73萬(wàn)元，其中：基本支出832.50萬(wàn)元，占40%；項(xiàng)目支出760.62萬(wàn)元，占36%；經(jīng)營(yíng)支出494.61萬(wàn)元，占24%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算1593.12萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加157.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是新增移動(dòng)式執(zhí)法裝備采購(gòu)撥款。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市安監(jiān)局2015年財(cái)政撥款支出1593.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加157.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是新增移動(dòng)式執(zhí)法裝備采購(gòu)費(fèi)等。
常州市安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1328.53萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1601.06萬(wàn)元，支出決算為1593.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：一是增加獎(jiǎng)勵(lì)性經(jīng)費(fèi)8.40萬(wàn)元，二是追加安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)269.05萬(wàn)元，三是政策性調(diào)整減少4.92萬(wàn)元。
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 15.40萬(wàn)元
一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為15.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的220%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加獎(jiǎng)勵(lì)性工作經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出31.13萬(wàn)元
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.53萬(wàn)元，支出決算為31.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.96%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因退休政策調(diào)整 。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出44.04萬(wàn)元
包括行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出35.84萬(wàn)元和事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.20萬(wàn)元。年初預(yù)算為51.09萬(wàn)元，支出決算為44.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度人員變動(dòng)。
（四）資源勘探信息等（類(lèi)）支出1413.45萬(wàn)元
1.行政運(yùn)行支出494.95萬(wàn)元。年初預(yù)算為559.10萬(wàn)元，支出決算為494.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分費(fèi)用歸集到其他監(jiān)管支出中核算。
2.一般行政管理事務(wù)支出398.32萬(wàn)元。年初預(yù)算為401.13萬(wàn)元，支出決算為398.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分費(fèi)用安排下年支付。
3.安全生產(chǎn)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)支出135.33萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，支出決算為135.33萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年追加安全生產(chǎn)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出384.85萬(wàn)元。年初預(yù)算為192.11萬(wàn)元，支出決算為384.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年追加安全生產(chǎn)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
（五）住房保障支出（類(lèi)）支出89.10萬(wàn)元。
1.住房公積金支出56.97萬(wàn)元。年初預(yù)算為55.84萬(wàn)元，支出決算為56.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.提租補(bǔ)貼支出21.91萬(wàn)元。年初預(yù)算為22.04萬(wàn)元，支出決算為21.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
3.購(gòu)房補(bǔ)貼支出10.22萬(wàn)元。年初預(yù)算為9.69萬(wàn)元，支出決算為10.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了新職工供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款基本支出832.50萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)800.50萬(wàn)元。主要包括：基本工資支出95.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼支出443.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金支出9.15萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出44.04萬(wàn)元、績(jī)效工資支出28.08萬(wàn)元、其他工資福利支出支出56.22萬(wàn)元、退休費(fèi)支出31.13萬(wàn)元、住房公積金支出56.97萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼支出21.91萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼支出10.22萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出支出3.16萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)32.00萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.68萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.62萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.75萬(wàn)元、公務(wù)接待1.38萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.54萬(wàn)元、福利費(fèi)1.15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.49萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.10萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市安監(jiān)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1593.12萬(wàn)元，與上年相比增加157.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是新增移動(dòng)式執(zhí)法裝備采購(gòu)費(fèi)。常州市安監(jiān)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1328.53萬(wàn)元，支出決算為1593.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是一是增加獎(jiǎng)勵(lì)性經(jīng)費(fèi)，二是追加安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 832.50萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)800.50萬(wàn)元。主要包括：基本工資支出95.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼支出443.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金支出9.15萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出44.04萬(wàn)元、績(jī)效工資支出28.08萬(wàn)元、其他工資福利支出支出56.22萬(wàn)元、退休費(fèi)支出31.13萬(wàn)元、住房公積金支出56.97萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼支出21.91萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼支出10.22萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出支出3.16萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)32.00萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.68萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.62萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.75萬(wàn)元、公務(wù)接待1.38萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.54萬(wàn)元、福利費(fèi)1.15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.49萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.10萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5.20萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的18.21%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出19.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的66.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.36萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的15.27%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出5.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮出國(guó)（境）費(fèi)用。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為：工作人員公務(wù)出國(guó) （境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出19.00萬(wàn)元。
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出，無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出19.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是出行首選公共交通工具，減少公務(wù)用車(chē)出行；二是加強(qiáng)車(chē)輛使用管理，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)下降。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車(chē)輛租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面。2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量14輛，使用其他資金開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)4.35萬(wàn)元。
1.外事接待支出，無(wú)。
2.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.47 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“十項(xiàng)規(guī)定”精神，健全厲行節(jié)約、完善公務(wù)接待制度，公務(wù)接待費(fèi)下降明顯。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的餐費(fèi)等，2015 年使用財(cái)政撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次，414人次。主要為接待國(guó)務(wù)院安委會(huì)、國(guó)家安全監(jiān)管總局和省安監(jiān)局來(lái)常州檢查、調(diào)研，有關(guān)?。ㄊ?、區(qū)）安全監(jiān)管部門(mén)來(lái)常州學(xué)習(xí)、考察安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作，以及局本級(jí)組織工作交流等活動(dòng)。
常州市安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出11.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少會(huì)議次數(shù)和參會(huì)人數(shù)，壓縮會(huì)議日程，盡量采用視頻會(huì)議的方式，減少會(huì)議費(fèi)支出，2015 年度全年召開(kāi)會(huì)議168個(gè)，參加會(huì)議2016人次。主要為召開(kāi)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察、事故調(diào)查處理、隱患排查整改、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)工作等。
常州市安監(jiān)局2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 18.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分安監(jiān)人員因工作安排沖突，不能按期參加培訓(xùn)，造成當(dāng)年培訓(xùn)任務(wù)無(wú)法完成。2015 年度全年組織培訓(xùn)3個(gè)，組織培訓(xùn)92人次。主要為培訓(xùn)公務(wù)員素質(zhì)提升、安全生產(chǎn)執(zhí)法、安全生產(chǎn)監(jiān)管等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
常州市安監(jiān)局2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，無(wú)，本年收入、支出，無(wú)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.91萬(wàn)元，其中行政單位支出24.36萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出4.55萬(wàn)元。比2014年減少5.51萬(wàn)元，降低16%。主要原因是：壓縮行政運(yùn)行費(fèi)用，盡量減少開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2015年度政府采購(gòu)支出總額197.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出131.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出28.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 37.52萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中，市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)（無(wú)）、一般公務(wù)用車(chē)6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是安全生產(chǎn)宣傳教育中心用于培訓(xùn)、教務(wù)等方面；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)，無(wú)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指安全生產(chǎn)宣傳教育中心開(kāi)辦的特種作業(yè)人員培訓(xùn)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：主要用于安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)性工作經(jīng)費(fèi)。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指安全生產(chǎn)宣傳教育中心開(kāi)辦的特種作業(yè)人員培訓(xùn)等發(fā)生的費(fèi)用。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)
常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度決算公開(kāi)表
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