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第一部分 部門概況
一、部門主要職能
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)落實市級行政審批制度改革的內(nèi)容要求，牽頭實施市級政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，組織開展重點建設(shè)項目服務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)運行管理，以及對市級機(jī)關(guān)集中審批服務(wù)事項展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
市政務(wù)辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處等5個職能處室，另有監(jiān)察局派駐的1個監(jiān)察室，在職工作人員21人（其中在編19人，社會化用工2人）。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個市級行政職能部門、13個公共服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)共計240余名窗口工作人員進(jìn)駐辦公，內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個，服務(wù)項目主要涵蓋了35個市級職能部門的212個行政審批事項和126個其他類事項。
市政務(wù)辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位2個，具體為市便民服務(wù)中心和市公共資源交易中心。市便民服務(wù)中心為全額撥款正科級事業(yè)單位，于2015年9月正式組建，機(jī)構(gòu)主要職能包括：籌備實施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運行管理，協(xié)調(diào)處理各類與便民服務(wù)相關(guān)的事項等，其經(jīng)費管理模式與政務(wù)辦相同，由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理，日常財務(wù)管理工作由政務(wù)辦代為執(zhí)行。因2016年公共資源交易中心尚未完成整合，各業(yè)務(wù)分中心財務(wù)仍由原主管單位負(fù)責(zé)管理，不納入此次決算信息公開的范圍。
三、2016年度主要工作完成情況
2016年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級主管部門和轄市（區(qū)）政管辦的共同努力下，全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)認(rèn)真貫徹市委市政府的決策指示，緊緊圍繞政府職能轉(zhuǎn)變“5416”工程的整體部署，以全面深化審改為主線，以平臺體系建設(shè)為關(guān)鍵，以服務(wù)重大項目為重點，以創(chuàng)新機(jī)制舉措為抓手，以打造黨建品牌為載體，搶抓機(jī)遇，埋頭苦干，深化改革，攻堅克難，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)，整體工作平穩(wěn)有序，改革成果不斷涌現(xiàn)，服務(wù)水平持續(xù)提升，在取得階段性成果的同時，也為新年度工作順利起步奠定了堅實的基礎(chǔ)。截止12月30日，市政務(wù)服務(wù)中心累計辦件量達(dá)到1197588件，其中即辦件1070922件，承諾件126666件，同比增幅36.13%，群眾滿意率100%。（一）行政審批制度改革扎實有效。一是做好事項的“承、轉(zhuǎn)、接”工作；二是對已有的改革成果進(jìn)一步提優(yōu)提質(zhì)；三是推進(jìn)中介服務(wù)的集中并聯(lián)辦理，實施了“多評合一”、“三測合一”兩項改革措施；四是開展集中高效審批改革工作調(diào)研。（二）“一辦四中心”建設(shè)有序推進(jìn)。一是加快主樓工程建設(shè)；二是積極推進(jìn)資產(chǎn)處置；三是穩(wěn)步推進(jìn)后勤配套。（三）公共資源交易平臺整合基本完成。一是健全組織架構(gòu)；二是優(yōu)化方案設(shè)計；三是有序展開整合。（四）熱線平臺籌建工作進(jìn)展順利。一是完善籌建方案；二是強(qiáng)化功能設(shè)置；三是完善軟件配套。（五）“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)成效明顯。一是同步打造“三個平臺”；二是加快投資項目審批平臺建設(shè)；三是努力拓展網(wǎng)上審批系統(tǒng)功能；四是積極推進(jìn)樓宇智能化建設(shè)。（六）重大項目服務(wù)取得實效。（七）基層黨建文化工作不斷深入。
第二部分 市政管辦2016年度部門決算表
見附件
第三部分 市政管辦2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度收入、支出總計1140.01萬元，與上年相比收、支總計各增加225.30萬元，增長24.63%。產(chǎn)生增幅的主要原因包括四個方面：一是便民服務(wù)中心正式運行；二是工作人員數(shù)量增加；三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整；四是新增信息化拓展項目。其中：
（一）收入總計1140.01萬元。包括：
1、財政撥款收入1125.07萬元，其中當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加210.36萬元，增長23%。增長原因同前述理由。
2、其他收入14.95萬元，主要為暫存款清理結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出總計1140.01萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)支出1024.93萬元，主要用于行政運行、一般行政事務(wù)管理及政務(wù)公開審批等。與上年相比增加180.12萬元，增長21.32%。主要原因是便民服務(wù)中心運行、新增在編人員及新增審批服務(wù)事項造成的常規(guī)支出。
2．社會保障和就業(yè)支出29.14萬元。與上年相比增加5.03萬元，增長20.7%。主要原因是便民服務(wù)中心運行、政務(wù)辦新增人員及相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.02萬元。與上年相比增加11.61萬元，增加102%。主要原因是便民服務(wù)中心運行、政務(wù)辦新增人員及相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。
4．住房保障支出62.92萬元。與上年相比增加28.54萬元，增長82.96%。主要原因是便民服務(wù)中心運行、政務(wù)辦新增人員及相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室本年收入合計1140.01萬元，其中：財政撥款收入1125.07萬元，占98.69%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.95萬元，占1.31%。
三、支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室本年支出合計1140.01萬元，其中：基本支出522.94萬元，占45.87%；項目支出617.08萬元，占54.13%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款收、支總決算 1125.07萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加210.36萬元，增長23%。主要原因：一是便民服務(wù)中心正式運行；二是工作人員數(shù)量增加；三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整；四是新增信息化拓展項目。
五、財政撥款支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款支出1125.07萬元，占本年支出合計的98.69%。與上年相比，財政撥款支出增加210.36萬元，增長23%。主要原因：一是便民服務(wù)中心正式運行；二是工作人員數(shù)量增加；三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整；四是新增信息化拓展項目。
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為815.26萬元，支出決算為1125.07萬元，完成年初預(yù)算的138%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、在編人員變動及保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；2、根據(jù)審改需要追加的信息化建設(shè)項目；3、大廳水電氣實報實銷，未編入年初預(yù)算。其中：
（一）一般公共服務(wù)
1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運行。年初預(yù)算為233.48萬元，支出決算為354.70萬元，完成年初預(yù)算的151.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員變動及保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)。支出決算為186.84萬元，年初未編入預(yù)算的主要原因：一是水電費實報實銷；二是根據(jù)審改工作需要，增加信息化項目開發(fā)費用。
3、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)政務(wù)公開審批。年初預(yù)算為403.65萬元，支出決算為415.29萬元，完成年初預(yù)算的102.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“一辦四中心”建設(shè)及審改工作需要，增加了部分項目支出。
4、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行。年初預(yù)算為57.15萬元，支出決算為52.71萬元，完成年初預(yù)算的92.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，提高經(jīng)費使用效能。
5、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項服務(wù)。支出決算為0.45萬元，年初未編入預(yù)算的主要原因新增窗口服務(wù)第三方測評的項目。
（二）社會保障和就業(yè)
行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休。年初預(yù)算為26.9萬元，支出決算為29.14萬元，完成年初預(yù)算的108.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為13.52萬元，支出決算為18.49萬元，完成年初預(yù)算的136.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。
醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為4.45萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預(yù)算的101.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。
（四）住房保障
住房改革住房公積金支出。年初預(yù)算為27.02萬元，支出決算為32.92萬元，完成年初預(yù)算的121.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。
住房改革提租補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為9.13萬元，支出決算為15.72萬元，完成年初預(yù)算的171.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。
住房改革購房補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為10.91萬元，支出決算為14.35萬元，完成年初預(yù)算的131.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款基本支出522.94萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費446.56萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費76.38萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1125.07萬元，與上年相比增加210.36萬元，增長23%。主要原因包括四個方面：一是便民服務(wù)中心正式運行；二是工作人員數(shù)量增加；三是人員保障標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整；四是新增信息化拓展項目。市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為815.26萬元，支出決算為1125.07萬元，完成年初預(yù)算的138%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、在編人員變動及保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；2、根據(jù)審改需要追加的信息化建設(shè)項目；3、大廳水電氣實報實銷，未編入年初預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出522.94萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費446.56萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費76.38萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出3.97萬元，占“三公”經(jīng)費的29.2%；公務(wù)用車購置及運行費支出3.40萬元，占“三公”經(jīng)費的24.82%；公務(wù)接待費支出6.33萬元，占“三公”經(jīng)費的45.98%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出3.97萬元，比上年決算減少3.37萬元，主要原因是根據(jù)任務(wù)需要安排出國境團(tuán)組及人員數(shù)減少；年初未編制預(yù)算，主要原因是根據(jù)“一辦四中心”建設(shè)及全市政務(wù)服務(wù)體系構(gòu)建工作的實際需要，按照有關(guān)要求臨時組織安排的出訪交流任務(wù)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次。開支內(nèi)容主要為往返交通費及一般性公務(wù)出訪標(biāo)準(zhǔn)費用等。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出3.40萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出3.40萬元，完成預(yù)算的30.91%，比上年決算減少11.61萬元，主要原因是公車制度改革；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車制度改革。
3．公務(wù)接待費6.30萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出6.33萬元，完成預(yù)算的120.23%，比上年決算增加1.40萬元，主要原因是任務(wù)集中、改革加快，行業(yè)間學(xué)習(xí)交流數(shù)量增加。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“一辦四中心”建設(shè)、建設(shè)項目審批“五聯(lián)合、一簡化”等特色項目及做法得到廣泛認(rèn)可，兄弟城市同行來常學(xué)習(xí)交流增多。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待兄弟城市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)單位的考察學(xué)習(xí)及一般性工作交流等，2016年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待28批次，530人次。主要為接待省內(nèi)外兄弟城市政務(wù)服務(wù)管理部門來常學(xué)習(xí)交流等。
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款安排的會議費決算支出8.73萬元，完成預(yù)算的150.52 %，比上年決算增加1.30萬元，主要原因是改革亮點突出、工作任務(wù)集中，各類會議數(shù)量增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是圍繞“一辦四中心”建設(shè)的各項協(xié)調(diào)推進(jìn)會，以及“五聯(lián)合、一簡化”全省現(xiàn)場會等。2016年度全年召開大型會議8個，參加會議750人次。主要為每半年度全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)工作推進(jìn)會、省領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研“五聯(lián)合、一簡化”專題會議以及全省“五聯(lián)合、一簡化”現(xiàn)場會，“一辦四中心”、公共資源交易中心及12345公共服務(wù)熱線各類協(xié)調(diào)推進(jìn)會等。
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出11.58萬元，完成預(yù)算的90%，比上年決算數(shù)增加6.53萬元，主要原因為赴浙大組織了全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)干部能力素質(zhì)培訓(xùn)班；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦按規(guī)定嚴(yán)格控制會議標(biāo)準(zhǔn)，提高會議經(jīng)費使用效能。2016年度組織培訓(xùn)1次，參訓(xùn)人數(shù)50人，其他參加各級組織的培訓(xùn)9批次，參訓(xùn)人數(shù)15人。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出76.38萬元，比2015年增加54.76萬元，增長253.38%。主要原因是：1、保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；2、新增部分保障項目。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額626.05萬元，其中：政府采購貨物支出44.85萬元、政府采購服務(wù)支出581.20萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門沒有保有公務(wù)用車，僅有市級公務(wù)車平臺派駐使用的公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
附件 市政管辦2016年度部門決算表
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