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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2018年度部門主要工作任務及目標
第二部分2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
常州市環(huán)境保護承擔著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協調和監(jiān)督管理；落實減排目標任務；提出環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔從源頭上預防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責任；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導、協調、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目,組織協調市內有關環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務；組織、指導和協調環(huán)境保護宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項等工作。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、生態(tài)文明建設處、規(guī)劃財務處、政策法規(guī)處、污染物排放總量控制處（環(huán)境監(jiān)測處）、水污染防治處（市太湖辦督查應急處）、大氣污染防治處、自然生態(tài)保護處（土壤污染防治處）、行政服務處、環(huán)境監(jiān)理處、核與輻射安全監(jiān)督管理處，另外還有機關黨委（組織人事處）。本部門下屬單位共7個，包括：市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境監(jiān)測中心、市固廢監(jiān)督管理中心、市環(huán)境科學研究院、市環(huán)境信息中心、市環(huán)?？萍奸_發(fā)推廣中心、市機動車排污監(jiān)管中心。
2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計6家，具體包括：常州市環(huán)境保護局本級、常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學研究院。
三、2018年部門主要工作任務及目標
2018年是全面貫徹十九大精神的開局之年，是推進“263”專項行動的攻堅之年，也是環(huán)保機構垂改后的工作元年，全市環(huán)保系統(tǒng)將切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，以生態(tài)文明建設和環(huán)境保護的新思路、新要求、新目標和新部署為指引，進一步堅定信心、積極作為，全面扎實推進各項工作，促進人與自然和諧共生，將美麗常州建設推向深入。
（一）以環(huán)保管理機構改革為契機，強化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管機構能力建設
1、加快環(huán)保系統(tǒng)體制改革。按照省廳先行先試的要求，完成了方案的省級備案，并已召開全市推進會議，正式進入具體實施階段。在完成各轄市、區(qū)環(huán)保機構掛牌的基礎上，一季度全面完成所有改革任務，包括機構編制調整、人員審核劃轉、工作及人員經費保障、資產清理以及檔案移交等。
2、建立健全環(huán)保管理機制。建立健全市級、轄市（區(qū)）生態(tài)環(huán)保議事協調機制，落實園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護職責，加強跨區(qū)域跨流域環(huán)境管理，強化環(huán)保部門與相關部門聯動協作，構建聯系會商、聯動執(zhí)法、應急響應機制，建立健全環(huán)保信息共享機制。著力解決好“機構調整問題、人員劃轉問題、經費保障問題、黨委政府主體責任問題”，通過改革建立健全職責清晰、分工合理的環(huán)境保護責任體系。
3、堅持全面從嚴治黨。做好巡察整改落實、建章立制等工作，督促全系統(tǒng)各級黨組織切實履行主體責任，把反腐倡廉工作與環(huán)保業(yè)務工作一起部署、落實、檢查和考核。開展基層建設年活動，圍繞基層、基礎、基本功，進一步樹立“講政治、懂規(guī)矩、守紀律”的思想，營造“勤學習、強素質、爭一流”氛圍，建設一支符合新時代要求、能打贏污染防治攻堅戰(zhàn)的環(huán)保隊伍。
（二）以社會主義生態(tài)文明觀為引領，推進全市綠色發(fā)展
1、全面開展國家級生態(tài)文明示范市創(chuàng)建。加快推進各轄市、區(qū)國家級生態(tài)文明示范區(qū)建設工作，促進環(huán)境、空間、制度、產業(yè)、經濟、文化等六大領域生態(tài)化。在此基礎上，抓好三項重點：推進武進生態(tài)保護引領區(qū)建設試點，實施長江經濟帶生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃，抓好太湖生態(tài)保護圈建設。
2、加強“三線一單”管控體系建設，引導經濟綠色發(fā)展。將“生態(tài)保護紅線、環(huán)境質量底線、資源利用上線和環(huán)境準入負面清單”落實到不同的環(huán)境管控單元，強化空間、總量和準入環(huán)境管理，推動戰(zhàn)略和規(guī)劃環(huán)評等落地，協調好發(fā)展與保護的關系，推動形成以環(huán)境質量改善為目標的社會經濟綠色發(fā)展新模式。
3、“精準服務”、“專項督查”，助推產業(yè)綠色升級。主動作為做好精準環(huán)保服務，實施差別化的環(huán)境準入政策，大力推動先進制造業(yè)和高成長性服務業(yè)發(fā)展。以污染源普查為契機，開展企業(yè)調查，摸清污染排放底數，掌握各行業(yè)污染防控現狀，在此基礎上針對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點問題實施機動式、點穴式“專項督查”，加快傳統(tǒng)產業(yè)綠色轉型。
（三）以“263”專項行動為抓手，打好污染防治攻堅戰(zhàn)
牽頭做好“263”專項行動，繼續(xù)深入減煤、減化、治太湖等專項，著力解決中央環(huán)保督察等群眾舉報投訴的突出環(huán)境問題。環(huán)保系統(tǒng)重點抓好以下工作：
1、持續(xù)強化大氣污染防治。全面啟動保留燃煤小熱電的超低排放改造，完成35噸/時（含）以下燃煤鍋爐淘汰。印刷包裝、集裝箱等7個行業(yè)完成低VOCs原料替代及全過程綜合整治工作；全面完成化工行業(yè)泄漏檢測與修復和VOCs綜合治理，基本建成重點企業(yè)、園區(qū)VOCs監(jiān)測監(jiān)控體系，完成鋼結構、卷材制造行業(yè)VOCs綜合治理。強化揚塵管控、機動車及非道路移動機械、船舶廢氣污染整治。
2、大力提升水環(huán)境質量。實施流域環(huán)境綜合治理，大力削減工業(yè)、農業(yè)、生活、船舶等各類污染物，確保2018年實現29個斷面達標（包括8個國考斷面和21個省考斷面），全市優(yōu)Ⅲ水質比例達到41.38%。大力推進治太目標責任書重點工程項目建設，落實環(huán)保部的約談要求和整改任務，努力提升竺山湖、3條入湖河道和重點考核斷面的水質。
3、強化土壤污染管控和修復。開展農用地土壤污染狀況詳查，啟動典型地區(qū)工業(yè)地塊的調查。推進實施農用地分類管理，不斷加強建設用地準入管理，保障農業(yè)生產和人居環(huán)境安全。實施年度污染地塊治理與修復計劃，有序推進農用地及工業(yè)用地污染地塊土壤修復工程。推進提升危險廢物集中處置能力。繼續(xù)開展“減存量、控風險”專項行動，盡快消減歷史庫存，減少環(huán)境隱患和風險。
（四）以生態(tài)綠城建設為載體，提升全市生態(tài)系統(tǒng)保護建設水平
1、著眼于“生態(tài)”，強化生態(tài)源、生態(tài)廊道建設。持續(xù)實施生態(tài)紅線區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)保護與修復工程，優(yōu)化完善“三橫四縱”生態(tài)廊道構建，推進“大山大水大生態(tài)”建設。完善生物多樣性保護網絡，提升生態(tài)系統(tǒng)質量和穩(wěn)定性。
2、落腳在“綠”，繼續(xù)實施郊野公園、城鎮(zhèn)公園綠地、生態(tài)綠道建設，持續(xù)為市民提供更多優(yōu)質的生態(tài)產品。依托藻江河、新運河、童子河、丁塘河等城市主要河網水系，通過兩側綠道、綠地系統(tǒng)建設，構筑依托水網的、生態(tài)環(huán)通的、面向公眾的大生態(tài)、大休閑體系。
3、多方參與、多層次協同推進美麗常州建設。持續(xù)開展國家生態(tài)文明示范鎮(zhèn)、綠色學校、綠色社區(qū)等生態(tài)細胞創(chuàng)建工作；推進一批高品質社區(qū)體育公園建設。將“生態(tài)綠城”建設與“暢流活水”、“國家生態(tài)園林城市建設”等工程有機融合，不斷打造品牌，提高市民的獲得感。
（五）嚴格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，繼續(xù)保持鐵腕治污態(tài)勢
1、提高法制化水平。嚴格落實污染源日常監(jiān)管“雙隨機”制度，統(tǒng)一全市行政處罰自由裁量標準。積極運用新的“兩高”司法解釋，加強與公、檢、法等部門的司法聯動和行刑銜接，嚴厲打擊環(huán)境違法行為，進一步增強環(huán)境執(zhí)法威懾力，持續(xù)保持環(huán)境執(zhí)法嚴懲重罰的高壓態(tài)勢，實施環(huán)境嚴重失信行為聯合懲戒。定期曝光環(huán)境違法行為，公開環(huán)境違法案件查處情況，提高環(huán)境執(zhí)法輿論監(jiān)督的常態(tài)化水平。
2、提高科學化水平。做細、做實鎮(zhèn)（街道）環(huán)境監(jiān)管網格，建立發(fā)現、處置、上報和反饋環(huán)境問題的巡查監(jiān)管工作機制，試點并推廣采用信息化手段開展巡查監(jiān)管工作。堅持“重心下移、力量下沉”，充實基層一線環(huán)境執(zhí)法隊伍，配備必要的服裝、車輛和裝備，分批組織培訓，提升一線執(zhí)法人員業(yè)務素質。
3、提高信息化水平。打造具有常州特色的智慧環(huán)境執(zhí)法平臺，實現轄市、區(qū)全覆蓋。
第二部分 2018年度部門預算表
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公開01表
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收支預算總表
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部門名稱：常州市環(huán)境保護局
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
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一、財政撥款
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4420.73
|
一、一般公共服務支出
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一、基本支出
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4361.26
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1.一般公共預算
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4420.73
|
二、外交支出
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二、項目支出
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878.74
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2.政府性基金預算
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三、國防支出
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二、財政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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463.4
|
五、教育支出
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六、科學技術支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
17.39
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
187.67
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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4031.86
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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1003.08
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當年收入小計
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4884.13
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當年支出小計
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5240
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上年結轉資金
|
355.87
|
結轉下年資金
|
0
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收入合計
|
5240
|
支出合計
|
5240
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公開02表
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收入預算總表
|
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部門名稱：常州市環(huán)境保護局
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|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
5240
|
|
一般公共預算資金
|
小計
|
4420.73
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
4420.73
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專項收入
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政府性基金
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小計
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財政專戶管理資金
|
小計
|
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其他資金
|
小計
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463.4
|
|
經營收入
|
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|
其他收入
|
463.4
|
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上年結轉和結余資金
|
小計
|
355.87
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公開03表
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支出預算總表
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|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
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|
單位：萬元
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
5240
|
4361.26
|
878.74
|
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公開04表
|
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|
財政撥款收支預算總表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
|
單位:萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預算
|
4420.73
|
一、基本支出
|
4119.83
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
300.9
|
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|
|
收入合計
|
4420.73
|
支出合計
|
4420.73
|
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公開05表
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財政撥款支出預算表（功能科目）
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|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合計
|
4420.73
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.35
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.35
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
16.07
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1.28
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
176.02
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
176.02
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
103.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.31
|
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2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
67.7
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
3269.5
|
|
21101
|
環(huán)境保護管理事務
|
1785.14
|
|
2110101
|
行政運行
|
1557.72
|
|
2110102
|
一般行政管理事務
|
66.6
|
|
2110105
|
環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準
|
36
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護管理事務支出
|
124.82
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
75.25
|
|
2110204
|
核與輻射安全監(jiān)督
|
20
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
55.25
|
|
21111
|
污染減排
|
1409.11
|
|
2111101
|
環(huán)境監(jiān)測與信息
|
1378.11
|
|
2111199
|
其他污染減排支出
|
31
|
|
221
|
住房保障支出
|
957.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
957.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
276.16
|
|
2210202
|
提租補貼
|
431.71
|
|
2210203
|
購房補貼
|
249.99
|
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公開06表
|
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|
財政撥款基本支出預算表（經濟科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
合計
|
4119.83
|
|
301
|
工資福利支出
|
3508.8
|
|
30101
|
基本工資
|
674.76
|
|
30102
|
津貼補貼
|
1231.48
|
|
30103
|
獎金
|
25.92
|
|
30107
|
績效工資
|
592.49
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
378.58
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
108.32
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
67.7
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
25.81
|
|
30113
|
住房公積金
|
305.09
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
98.65
|
|
302
|
商品和服務支出
|
482.97
|
|
30201
|
辦公費
|
76.66
|
|
30205
|
水費
|
7.55
|
|
30206
|
電費
|
19.63
|
|
30211
|
差旅費
|
201.65
|
|
30215
|
會議費
|
35.12
|
|
30216
|
培訓費
|
32.13
|
|
30217
|
公務接待費
|
7.46
|
|
30228
|
工會經費
|
30.42
|
|
30229
|
福利費
|
4.45
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
67.8
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.1
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
128.06
|
|
30301
|
離休費
|
17.03
|
|
30302
|
退休費
|
96.87
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.22
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
13.94
|
|
公開07表
|
|
|
|
一般公共預算支出預算表（功能科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
4420.73
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.35
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.35
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
16.07
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1.28
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
176.02
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
176.02
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
103.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.31
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
67.7
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
3269.5
|
|
21101
|
環(huán)境保護管理事務
|
1785.14
|
|
2110101
|
行政運行
|
1557.72
|
|
2110102
|
一般行政管理事務
|
66.6
|
|
2110105
|
環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準
|
36
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護管理事務支出
|
124.82
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
75.25
|
|
2110204
|
核與輻射安全監(jiān)督
|
20
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
55.25
|
|
21111
|
污染減排
|
1409.11
|
|
2111101
|
環(huán)境監(jiān)測與信息
|
1378.11
|
|
2111199
|
其他污染減排支出
|
31
|
|
221
|
住房保障支出
|
957.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
957.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
276.16
|
|
2210202
|
提租補貼
|
431.71
|
|
2210203
|
購房補貼
|
249.99
|
|
公開08表
|
|
|
|
一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
合計
|
4119.83
|
|
301
|
工資福利支出
|
3508.8
|
|
30101
|
基本工資
|
674.76
|
|
30102
|
津貼補貼
|
1231.48
|
|
30103
|
獎金
|
25.92
|
|
30107
|
績效工資
|
592.49
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
378.58
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
108.32
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
67.7
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
25.81
|
|
30113
|
住房公積金
|
305.09
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
98.65
|
|
302
|
商品和服務支出
|
482.97
|
|
30201
|
辦公費
|
76.66
|
|
30205
|
水費
|
7.55
|
|
30206
|
電費
|
19.63
|
|
30211
|
差旅費
|
201.65
|
|
30215
|
會議費
|
35.12
|
|
30216
|
培訓費
|
32.13
|
|
30217
|
公務接待費
|
7.46
|
|
30228
|
工會經費
|
30.42
|
|
30229
|
福利費
|
4.45
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
67.8
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.1
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
128.06
|
|
30301
|
離休費
|
17.03
|
|
30302
|
退休費
|
96.87
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.22
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
13.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
120.71
|
14
|
0
|
0
|
0
|
24.46
|
45.12
|
37.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款支出預算表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項
|
|
|
本部門無政府性基金收入，也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
|
|
公開11表
|
|
|
|
一般公共預算機關運行經費支出預算表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關運行經費支出
|
|
合計
|
303.78
|
|
302
|
商品和服務支出
|
303.78
|
|
30201
|
辦公費
|
40.18
|
|
30205
|
水費
|
2.75
|
|
30206
|
電費
|
7.15
|
|
30211
|
差旅費
|
126.77
|
|
30215
|
會議費
|
18.8
|
|
30216
|
培訓費
|
17.49
|
|
30217
|
公務接待費
|
4.58
|
|
30228
|
工會經費
|
16.02
|
|
30229
|
福利費
|
2.14
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
67.8
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.1
|
|
公開12表
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購支出預算表
|
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護局
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
12.65
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
12.65
|
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
辦公用臺式計算機
|
31002辦公設備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
2.5
|
|
|
空調（實物配發(fā)）
|
空調
|
31003辦公設備購置
|
空調（實物配發(fā)）
|
|
0.55
|
|
|
投影儀
|
投影儀
|
31004辦公設備購置
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
|
碎紙機
|
碎紙機
|
31005辦公設備購置
|
碎紙機
|
|
0.6
|
|
|
打印機（實物配發(fā)）
|
打印機
|
31007辦公設備購置
|
打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
|
服裝
|
制服
|
31008辦公設備購置
|
制服
|
|
8
|
|
|
二、工程B
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務C
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
|
|
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市環(huán)境保護局2018年度收入、支出預算總計5240萬元，與上年相比收、支預算總計各增加179.04萬元，增長3.5%。主要原因是增人增資等政策性追加致基本支出增加。其中：
（一）收入預算總計5240萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計4420.73萬元。
（1）一般公共預算收入預算4420.73萬元，與上年相比增加175.78萬元，增長4.1%。主要原因是財政撥款基本支出增加。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比無增減。主要原因是本部門無政府性基金收入預算。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比無增減。主要原因是本部門無財政專戶管理資金預算。
3．其他資金收入預算總計463.4萬元。與上年相比減少109.59萬元，減少19.1%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院其他資金收入減少。
4．上年結余資金預算數為355.87萬元。與上年相比增加112.85萬元，增長46.4%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院上年結余資金預算增加。
（二）支出預算總計5240萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出0萬元。增減0%。主要原因是本部門無一般公共服務（類）支出。
2．公共安全（類）支出0萬元。增減0%。主要原因是本部門無公共安全（類）支出
3.國防（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無國防支出預算。
4.公共安全（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無公共安全支出預算。
5.教育（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無教育支出預算。
6.科學技術（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無科學技術支出預算。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無文化體育與傳媒支出預算。。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出17.39萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比減少413.28萬元，減少95.96%。主要原因是主要原因是離退休經費政策性減少。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出187.67萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加6.9萬元，增長3.8%。主要原因是醫(yī)療保障費政策性追加。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出4031.86萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。與上年相比增加166.66萬元，增長4.3%。主要原因是財政人員經費的政策性追加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算。
12.農林水（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無農林水支出預算。
13.交通運輸（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無交通運輸支出預算。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無資源勘探信息等支出預算。
15.商業(yè)服務業(yè)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無商業(yè)服務業(yè)支出預算。
16.金融（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無金融支出預算。
17.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無國土海洋氣象等支出預算。
18.住房保障（類）支出1003.08萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。與上年相比增加432.76萬元，增加75.88%。主要原因是住房保障預算政策性追加。
19.糧油物資儲備（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無糧油物資儲備支出預算。
20.其他支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無其他支出預算。
21轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是本部門本年無結轉下年資金。
此外，基本支出預算數為4361.26萬元。與上年相比增加495.96萬元，增長12.8%。主要原因是人員經費的財政政策性追加。
項目支出預算數為878.74萬元。與上年相比減少302.92 萬元，減少25.6%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市環(huán)境科學研究院項目支出減少。
二、收入預算情況說明
（本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《XX部門收支預算總表》收入數一致。）
常州市環(huán)境保護局本年收入預算合計5240萬元，其中：
一般公共預算收入4420.73萬元，占84.4%；
政府性預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金463.4萬元，占8.81%；
上年結余資金355.87萬元，占6.79%。
圖1：收入預算圖
三、支出預算情況說明
（本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《XX部門收支預算總表》支出數一致。）
常州市環(huán)境保護局本年支出預算合計5240萬元，其中：
基本支出4361.26萬元，占83.23%；
項目支出878.74萬元，占16.77%；
圖2：支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
（本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。）
常州市環(huán)境保護局2018年度財政撥款收、支總預算4420.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加175.78萬元，增長4.14 %。主要原因是基本支出財政政策性追加。
五、財政撥款支出預算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市環(huán)境保護局2018年財政撥款預算支出4420.73萬元，占本年支出合計的84.37%。與上年相比，財政撥款支出增加189.78萬元，增長4.49%。主要原因是住房改革支出預算政策性追加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出16.07萬元，與上年相比減少214.71萬元，減少93%。主要原因是行政單位離退人員經費政策性調減。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1.28萬元，與上年相比減少198.61萬元，減少了99.4%。主要原因是事業(yè)單位離退人員支出政策性調減。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出103.01萬元，與上年相比增加33萬元，增長47.1%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數調整。
2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出5.31萬元，與上年相比減少105.45萬元，減少95.2%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院該項支出預算渠道改變。
3.醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出67.7萬元，與上年相比增加67.7萬元，增加100%。主要原因是財政預算科目調整，為新增科目。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1．環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）支出1557.72萬元，與上年相比增加302.33萬元，增長24.08%。主要原因是政策性增人增支、公積金基數調整等。
2．環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出66.6萬元，與上年相比減少4.1萬元，減少5.8%。主要原因是一次性項目預算減少。
3．環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準（項）支出36萬元，與上年相比減少4萬元，減少10%。主要原因是科研經費預算減少。
4．環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）支出124.82萬元，與上年相比減少63.35萬元，減少33.7。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院相關預算支出減少。
5．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）支出20萬元，與上年相比減少127.09萬元，減少86.4%。主要原因是常州市固體廢物監(jiān)督管理中心人員經費功能科目調整。
6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）支出55.25萬元，比上年增加9.25萬元，增加20.1%。主要原因為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊項目支出預算增加。
7.污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1378.11萬元，與上年相比增加122.02萬元，增加9.7%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心工資福利支出的政策性追加。
8.污染減排（款）其他污染減排（項）支出31萬元，與上年相比減少10.45萬元，減少25.2%。主要原因是市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心一次性項目預算減少。
（四）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出276.16萬元，與上年相比增加29.13萬元，增長11.8%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數調整。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出431.71萬元，與上年相比增加276.91萬元，增長178.9%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數調整。
3，住房改革支出（款）購房補貼（項）支出249.99萬元，與上年相比增加81.5萬元，增長48.4%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數調整。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。）
常州市環(huán)境保護局2018年度財政撥款基本支出預算4119.83萬元，其中：
（一）人員經費3636.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費482.97萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。）
常州市環(huán)境保護局2018年一般公共預算財政撥款支出預算4420.73萬元，與上年相比增加189.78萬元，增長4.5%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數調整。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。）
常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4119.83萬元，其中：
（一）人員經費3636.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費482.97萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費用、其他商品和服務支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。）
常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出14萬元，占“三公”經費的11.6 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出24.46萬元，占“三公”經費的20.3 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出14萬元，比上年預算增加7萬元，主要原因“黨的十九大”提出生態(tài)文明建設新要求，為適應環(huán)境保護垂直管理改革新形勢，環(huán)保部門出國任務增加。
2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年持平。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算減少16.34萬元，主要原因公車改革后，無公務用車。
3．公務接待費預算支出24.46萬元，比上年預算增加22.42萬元，主要原因為垂管工作推進，相關公務招待預算增加。
常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出45.12萬元，比上年預算增加14.36萬元，主要原因垂管工作推進，相關條線會議增加。
常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出37.13萬元，比上年預算增加14.05萬元，主要原因為適應新的環(huán)保法律、法規(guī)、政策不斷出臺以及“263”的全面實施，環(huán)保管理體制的調整，必須加大業(yè)務條線培訓，提升環(huán)保隊伍基本功。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
（本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市環(huán)境保護局2018年無政府性基金預決算，故本表無數據。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。）
2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出303.78萬元，與上年相比減少156.06萬元，降低33.9%。主要原因是：堅持厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮機關運行經費。
十二、政府采購支出預算情況說明
（本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。）
2018年度政府采購支出預算總額12.65萬元，其中：擬采購貨物支出12.65萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、其他重要事項說明
（一）預算績效目標設置情況說明
2018年本部門共10個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計4050萬元。
（二）國有資本經營預算收支情況
2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元，無國有資本經營預算收入。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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2018年市級環(huán)保專項資金預算公開明細表
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單位：萬元
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項目
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績效目標
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年度資金
計劃安排
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生態(tài)文明建設
|
組織主題宣傳活動5次；創(chuàng)建綠色學校（基地）34所（個）；實施生態(tài)文明暨“263”在行動評估4次
|
415
|
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大氣污染防治
|
開展復合地板、非道路移動機械等行業(yè)VOCS清單詳查工作和常州市主城區(qū)臭氧來源解析工作；應急除霾降塵500次；機動車尾氣監(jiān)督抽測20次；開具機動車異地年檢委托書2900份
|
451.61
|
|
水污染防治
|
對119年市河斷面水質狀況實施月測；對18條市河進行生態(tài)維護；對2017年度飲用水源地現狀和水十條實施情況進行評估
|
173
|
|
土壤污染防治及污染源排放管理
|
編制出臺污染地塊環(huán)境風險管控措施；回收農藥瓶（袋）45萬只；實施41個工業(yè)行業(yè)污染源普查；核發(fā)排污許可證500個；強制性清潔生產審核45個
|
372.5
|
|
建設項目評估及規(guī)劃編制評估
|
實施建設項目環(huán)境影響評價文件評估34個、組織環(huán)評機構培訓4次；評估規(guī)劃12個；地塊利用影響分析84個
|
319.26
|
|
環(huán)境執(zhí)法
|
環(huán)境執(zhí)法檢查企業(yè)1000廠次；對22家企業(yè)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)實施維護；實施12369平臺升級；完成常州市突發(fā)環(huán)境事件應急預案修編
|
462.8
|
|
環(huán)境監(jiān)測
|
新建并保障各水、空氣等站點正常運行，滿足國家考核要求，提供300萬個監(jiān)測數據
|
1124.79
|
|
環(huán)境信息及科技
|
保障信息化系統(tǒng)正常運維；研制開發(fā)信息化系統(tǒng)3套；維護綜合顯示屏3塊
|
610.3
|
|
資金項目管理與審計績效
|
維護管理各類資金項目；對2017年度市級專項實施績效評價；實施環(huán)保垂改審計
|
92.5
|
|
環(huán)境應急處置
|
應急處置突發(fā)環(huán)境問題
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28.24
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2018年度市級預算績效管理項目績效目標表
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項目名稱
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市級環(huán)保專項
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項目屬性
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延續(xù)項目
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項目設立類別
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確定項目
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項目功能
類別
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社會管理
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項目資金支付形態(tài)類別
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綜合性項目支出
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績效管理模式
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部門整體評價
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計劃開始時間： 2018年1月1日
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計劃完成時間： 2018年12月31日
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項目總金額（萬元）
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其中
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部、省級財政
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市級財政
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區(qū)級財政
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單位自籌
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其他
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4050
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4050
|
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|
項目績效總目標
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1.以社會主義生態(tài)文明觀為引領，全面開展國家級生態(tài)文明示范市創(chuàng)建，有序推進生態(tài)文明建設各項指標達標任務圓滿完成。
2.以“263”專項行動為抓手，繼續(xù)深入減煤、減化、治太湖等專項，全面推進大氣、水、土壤和農村環(huán)境污染防治工作，完成省政府下達的“十三五”減排任務。
3.堅持依法行政、鐵腕治污，打造智慧環(huán)境執(zhí)法平臺，全面提升環(huán)境管理能力和信息化水平。
4.加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體制機制、環(huán)境突出問題和治理措施研究，促進環(huán)全市境質量不斷改善。
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指標排序
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一級指標
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二級指標
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本年目標值
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預算金額
（萬元）
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1
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投入類
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預算的科學性
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科學
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|
|
2
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預算的精確性
|
精確
|
|
|
3
|
預算編制程序規(guī)范性
|
規(guī)范
|
|
|
4
|
資金到位率
|
100%
|
|
|
5
|
到位及時率
|
100%
|
|
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6
|
資金使用率
|
100%
|
|
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7
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資金節(jié)約率
|
0
|
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8
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管理類
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項目管理制度健全性
|
健全
|
|
|
9
|
項目管理過程規(guī)范性
|
規(guī)范
|
|
|
10
|
項目結果可控性
|
可控
|
|
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11
|
財務制度健全性
|
健全
|
|
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12
|
財務行為合法合規(guī)性
|
合法合規(guī)
|
|
|
13
|
會計信息質量
|
優(yōu)
|
|
|
14
|
產出類指標
|
生態(tài)文明建設
|
組織主題宣傳活動5次；創(chuàng)建綠色學校（基地）34所（個）；實施生態(tài)文明暨“263”在行動評估4次
|
415
|
|
15
|
產出類指標
|
大氣污染防治
|
開展復合地板、非道路移動機械等行業(yè)VOCS清單詳查工作和常州市主城區(qū)臭氧來源解析工作；應急除霾降塵500次；機動車尾氣監(jiān)督抽測20次；開具機動車異地年檢委托書2900份
|
451.61
|
|
16
|
產出類指標
|
水污染防治防治
|
對119年市河斷面水質狀況實施月測；對18條市河進行生態(tài)維護；對2017年度飲用水源地現狀和水十條實施情況進行評估
|
173
|
|
17
|
產出類指標
|
土壤污染防治及污染源排放管理
|
編制出臺污染地塊環(huán)境風險管控措施；回收農藥瓶（袋）45萬只；實施41個工業(yè)行業(yè)污染源普查；核發(fā)排污許可證500個；強制性清潔生產審核45個
|
372.5
|
|
18
|
產出類指標
|
建設項目評估及規(guī)劃編制評估
|
實施建設項目環(huán)境影響評價文件評估34個、組織環(huán)評機構培訓4次；評估規(guī)劃12個；地塊利用影響分析84個
|
319.26
|
|
19
|
產出類指標
|
環(huán)境執(zhí)法
|
環(huán)境執(zhí)法檢查企業(yè)1000廠次；對22家企業(yè)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)實施維護；實施12369平臺升級；完成常州市突發(fā)環(huán)境事件應急預案修編
|
462.8
|
|
20
|
產出類指標
|
環(huán)境監(jiān)測
|
新建并保障各水、空氣等站點正常運行，滿足國家考核要求，提供300萬個監(jiān)測數據
|
1124.79
|
|
21
|
產出類指標
|
環(huán)境信息及科技
|
保障信息化系統(tǒng)正常運維；研制開發(fā)信息化系統(tǒng)3套；維護綜合顯示屏3塊
|
610.3
|
|
22
|
產出類指標
|
資金項目管理與審計績效
|
維護管理各類資金項目；對2017年度市級專項實施績效評價；實施環(huán)保垂改審計
|
92.5
|
|
23
|
產出類指標
|
環(huán)境應急處置
|
應急處置突發(fā)環(huán)境問題
|
28.24
|
|
24
|
綜合個性指標
|
效果類指標
|
空氣質量改善
|
明顯
|
|
|
25
|
|
水環(huán)境質量改善
|
明顯
|
|
|
26
|
|
土壤環(huán)境質量保持
|
穩(wěn)定
|
|
|
27
|
滿意度
|
服務對象滿意度
|
≥70%
|
|
|
28
|
合計
|
|
4050
|
|
項目實施計劃
|
|
|
進度內容
|
計劃時間
|
|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
|
29
|
生態(tài)文明建設
|
415
|
|
|
|
|
30
|
大氣污染防治
|
393.61
|
|
58
|
|
|
31
|
水污染防治防治
|
50.2
|
|
8.82
|
113.98
|
|
32
|
土壤污染防治及污染源排放管理
|
210
|
|
117.5
|
45
|
|
33
|
建設項目評估及規(guī)劃編制評估
|
284.3
|
|
14.8
|
20.16
|
|
34
|
環(huán)境監(jiān)察及應急
|
358.3
|
|
70
|
34.5
|
|
35
|
環(huán)境監(jiān)測
|
824.79
|
|
|
300
|
|
36
|
環(huán)境信息及科技
|
606.3
|
|
4
|
|
|
37
|
資金項目管理與審計績效
|
16.5
|
|
76
|
|
|
38
|
環(huán)境應急處置
|
|
|
|
28.24
|
|
39
|
|
3159
|
0
|
349.12
|
541.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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