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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分 市級財政部門2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 市級財政部門2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。
（一）切實履行宏觀調控職責，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控、促進經濟發(fā)展方式轉變、綜合平衡社會財力、促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展和推進基本公共服務均等化及主體功能區(qū)建設的建議。擬定和執(zhí)行市與轄市、區(qū)，政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省有關財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全市財政政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策。改革完善市、區(qū)財政管理體制，指導轄市、區(qū)財政部門開展業(yè)務工作。
（三）負責財政、財務、會計、政府采購、相關國有資產管理的政府規(guī)范性文件草案的起草工作，制定和執(zhí)行財政、財務、會計、政府采購、有關國有資產管理的政策規(guī)定。會同有關部門擬訂并審核上報地方性稅收政策文件草案。
（四）承擔市本級各項財政收支管理的職責。負責編制年度市本級預決算草案并組織執(zhí)行。受市政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市年度預算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。組織制定市本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。
（五）研究建立預算績效評價體系和科學合理的財政資金績效管理機制，負責制定財政資金績效管理工作的有關政策、制度和實施辦法，組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
（六）負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入。負責政府性基金預算編制和管理工作。管理財政票據。擬訂彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。參與全市治理亂收費、減輕企業(yè)和農民負擔工作。
（七）組織實施國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫市分庫業(yè)務工作；按規(guī)定開展國庫現金管理工作；負責制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
（八）擬訂有關部門、單位和項目資金的財務管理辦法，監(jiān)督有關部門、單位的財務運行和收支預算執(zhí)行情況。審核有關部門的財務決算。負責各項市級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理。協(xié)助有關部門進行項目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況。
（九）負責制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產管理制度。按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產。代表市政府履行市級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責。按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機構的財務、資產。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。管理財政預算內黨政機構、事業(yè)單位和社會團體的出國（境）經費及非貿易外匯。監(jiān)督執(zhí)行行政事業(yè)單位財務會計制度。
（十）研究提出和組織實施促進產業(yè)結構調整的財政政策。負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案。制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益。貫徹實施企業(yè)財務管理相關制度。參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度。按規(guī)定管理監(jiān)督產權交易及相關工作。
（十一）研究提出支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策。負責辦理和監(jiān)督市級財政的經濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款。參與擬訂市建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度。負責政府性投資主體財務預算編制和管理工作。負責相關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（十二）研究制定財政支農涉農政策并負責相關資金管理。負責農業(yè)綜合開發(fā)資金管理，參與農業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理。指導全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機構自身建設工作。
（十三）管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督，負責編制審核市級社會保障預決算草案，負責審核和匯總編制全市社會保險基金預決算草案。
（十四）執(zhí)行國家關于內債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃，制定地方有關配套性政策措施，防范財政風險；承擔國外貸款管理有關工作。
（十五）會同有關部門擬訂國有土地、礦產等國有資源收入政策，參與國有土地、礦產等國有資源使用政策的研究和制度改革。參與住房保障政策研究，管理住房改革預算資金。
（十六）依法管理全市會計工作。監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關工作，指導和管理社會審計。
（十七）依法監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀違規(guī)行為。
（十八）制定財政科學研究和教育規(guī)劃。組織財政人才培訓。負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。
（十九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、2017年度財政部門主要工作任務及目標
2017年，財政工作將繼續(xù)深入貫徹落實中央、省和市委、市政府的決策部署，特別是全面貫徹落實市黨代會的各項精神，繼續(xù)堅持執(zhí)行“兩保一壓一調整”的預算安排原則，實施積極的財政政策，著力加強供給側結構性改革，加快培育新的發(fā)展動能和新的經濟增長點，堅持增收節(jié)支，優(yōu)化結構，提高績效，重點保障基本民生支出，加快財稅體制改革，及時防范化解風險，努力實現“十三五”時期我市經濟社會發(fā)展良好開局。
（一）著力加強財源建設，努力實現財政穩(wěn)定增長
全力以赴抓收入。全市各級財政部門把抓好收入作為全年財政工作的重中之重，積極采取有效措施，努力克服不利因素，千方百計促進財政增收。各級財政部門要更加密切關注宏觀經濟和財稅政策變化，加強中長期稅收監(jiān)測和綜合分析，做好風險預判，加強收入形勢分析研判。積極協(xié)調國、地稅及市縣，切實加強依法治稅工作，嚴格依法依規(guī)應收盡收，不斷提升財政收入質量。
加強支出進度管理。把支出進度作為財政管理的一項重要指標，按照“兩保一壓一調整”的要求加強預算執(zhí)行管理，建立財政支出進度與預算安排掛鉤制度。進一步優(yōu)化財政支出結構，做到有保有壓，繼續(xù)嚴控“三公”經費支出，加強重點支出保障力度，加大財政資金的統(tǒng)籌盤活力度，提高財政資金使用效益，把資金用在“刀刃”上。
（二）著力發(fā)揮導向作用，服務支持經濟轉型升級
積極推進供給側結構性改革，發(fā)揮財政資金激勵引導作用，進一步加強財政政策與金融、產業(yè)政策的協(xié)調配合，促進新常態(tài)下經濟結構調整和發(fā)展提質增效。圍繞“重大項目提升年”活動，積極籌措資金，全力保障市委、市政府重大項目實施，積極推動蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)建設，支持“三位一體”工業(yè)轉型升級，進一步完善重點產業(yè)財政支持政策體系，提高財政政策的針對性和有效性，提高投入產出質量。財政政策更加積極有效，繼續(xù)實施減稅降費政策。密切跟蹤營改增試點政策實施情況，擴大減稅效應，進一步清理規(guī)范基金和收費，公開收費目錄清單，落實好其他已出臺的減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔。正確處理政府與市場、群眾三只手的關系，厘清公共財政運行邊界，進一步清理整合專項資金，逐步取消競爭性領域專項，確需保留的要積極推進“由補變投”，創(chuàng)新財政資金使用方式，積極推進中德產業(yè)發(fā)展基金落地見效。引導金融資源更好服務實體經濟發(fā)展。整合設立常州市中小微企業(yè)信用保證基金，健全普惠金融政策的正向激勵機制，引導更多信貸資金進入實體經濟。
（三）著力優(yōu)化支出結構，保障民生和重點領域支出
突出以人為本，全面落實“聚焦富民”新要求，加大公共財政向民生領域的傾斜力度，繼續(xù)支持以“三優(yōu)三安兩提升”為重點的民生實事工程，促進基本公共服務均等化，種好“常州幸福樹”。支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，持續(xù)推進居民收入倍增計劃，不斷充實百姓“錢袋子”，大力支持實施農業(yè)供給側改革，穩(wěn)定“三農”投入，促進農業(yè)發(fā)展方式轉變，增強農村經濟活力，全面提升新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化建設水平。推動民生事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)支持教育布局優(yōu)化調整，支持學前教育和鄉(xiāng)村教育質量提升工程。實施更加積極的就業(yè)政策，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標準，提高基本公共衛(wèi)生服務經費人均財政補助標準，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進分級診療體系和醫(yī)療聯(lián)合體建設。合理確定機關事業(yè)單位和企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平，不斷完善多層次養(yǎng)老服務體系，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保補助標準。加大各類社會保障力度，繼續(xù)支持住房保障建設，推進文體惠民和交通便民工程，優(yōu)化公共交通補貼機制，營造和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境，促進各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。
（四）著力深化財稅改革，建立現代財政管理制度
深入推進財稅體制改革，加強依法行政、依法理財水平，加快建立現代財政制度。深化預算改革，加強項目庫特別是儲備項目建設，進一步細化預算編制，提高年初預算到位率。進一步完善全口徑預算管理，加大政府性基金預算和國有資本經營預算調入一般公共預算統(tǒng)籌使用的力度。清理一般公共預算中以收定支、?？顚Ｓ檬马棧瑢ο嚓P領域支出統(tǒng)籌安排。嚴格落實預決算公開各項規(guī)定，擴大公開范圍、細化公開內容。按照精算平衡原則，科學合理的編制社會保險基金預算。完善市區(qū)財政體制，按照“增強市區(qū)合力、強化激勵約束、提升分配績效”的原則，結合國家稅制改革、中央與地方財政事權和支出責任劃分改革推進情況，研究完善新一輪市對區(qū)財政體制，通過完善稅收分成、明晰支出責任、健全轉移支付三大機制，充分調動各方積極性，增強市區(qū)發(fā)展合力。進一步盤活財政存量資金，結余資金以及連續(xù)兩年未用完的結轉資金按規(guī)定全部收回財政統(tǒng)籌使用，加快安排使用收回的存量資金，加大預算編制與結轉資金的統(tǒng)籌力度，提高財政資金使用效益。強化地方政府性債務管理，強化政府債務限額管理，將政府債務分類納入預算管理，妥善處理存量政府債務，繼續(xù)做好地方債務置換和政府債券還本付息工作，密切關注投融資平臺債務平衡情況，有效防范債務風險。加強財政各項管理，深化國庫集中支付制度改革，推進預算績效管理改革；積極爭取省財政PPP融資支持基金、PPP項目財政獎補政策等，推動PPP試點項目規(guī)范實施和落地；改革政府采購資金管理流程，完善政府購買服務政策體系；加強財政資金績效管理，提高指標體系的科學性和評價結果的公信力；提升法治財政標準化管理水平，健全財政“大監(jiān)督”工作格局。
三、部門機構設置和所屬單位情況
（一）內設機構：辦公室、預算處、國庫處、政府采購管理處、綜合處(非稅收入征收管理處)、稅政法規(guī)處、資源和債務管理處、經濟建設處、工貿發(fā)展處、金融處（市利用國外貸款工作辦公室）、行政政法處、教科文處、社會保障處、農業(yè)處（市農業(yè)發(fā)展基金管理辦公室）、基層財政管理處、績效管理處、行政事業(yè)資產管理處、會計處（行政服務處）、監(jiān)督檢查處、計算機信息處、政策研究室、人事教育處、監(jiān)察室。
（二）下屬單位：
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單位名稱
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性質
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經費管理方式
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常州市財政預算編制審核中心
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事業(yè)
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參公管理
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常州市國庫集中支付中心
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事業(yè)
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參公管理
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常州市注冊會計師協(xié)會秘書處
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市投資評審中心
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市財會教育中心
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事業(yè)
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差額撥款
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常州產權交易所
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事業(yè)
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自收自支
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四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況
2017年部門收支預算是根據《常州市財政局關于編制2017年市級部門預算的通知》（常財預[2016]16號）的要求圍繞市委、市政府確定的重點工作目標，結合2017年財政工作任務和目標，按照“全面統(tǒng)籌、保障重點、厲行節(jié)約、公開透明”的編制原則，從嚴從緊編制2017年部門預算。
第二部分 市級財政部門2017年度部門預算表
部門預算表具體見附件。
第三部分 市級財政部門2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《常州市財政局關于2017年部門預算的批復》（常財預〔2017〕１０號）填列。
市級財政部門2017年度收入、支出預算總計5957.41萬元，與上年相比收、支預算總計各增加771.36萬元，增長14.87%。主要原因是基本支出增加。其中：
（一）收入預算總計5957.41萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計5921.91萬元。
（1）一般公共預算收入預算5921.91萬元，與上年相比增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調整導致增加基本支出。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元。
2．財政專戶管理資金收入預算總計18.5萬元。與上年相比減少13.58萬元，減少42.33%。主要原因是2017年遠程教育不再招生。
3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年相比減少52.67萬元，減少100%。主要原因是預算科目調整。
4．上年結余資金預算數為17萬元，與上年相比減少3.83萬元，減少18.38%。主要原因是2016年注冊會計師培訓項目增多，費用增加，導致結余資金預算減少。
（二）支出預算總計5957.41萬元。包括：
1．一般公共服務支出4680.04萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比增加541.1萬元，增長13.07%。主要原因是政策性調整，人員支出增加。
2．社會保障和就業(yè)支出539.81萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位離退休人員的支出。與上年相比增加21.69萬元，增長4.18%。主要原因是離退休人員支出增長。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出172.17萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位職工醫(yī)療保障支出。與上年相比增加40.76萬元，增長31.01%。主要原因是醫(yī)保基數提高，醫(yī)療費用增加。
4．住房保障支出612.39萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比增加214.81萬元，增長54.02%。主要原因是計提基數和計提標準提高。
5．結轉下年資金預算數為47萬元，主要原因是預算科目調整。
此外，基本支出預算數為4222.97萬元。與上年相比增加 913.74萬元，增長27.61%。主要原因是人員支出增加和交通補貼發(fā)放。
項目支出預算數為1781.44萬元。與上年相比減少95.38萬元，減少5.08%。主要原因是減少一次性項目支出。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。
市級財政部門本年收入預算合計5957.41萬元，其中：
一般公共預算收入5921.91萬元，占99.4%；
財政專戶管理資金18.5萬元，占0.31%；
上年結余資金17萬元，占0.29%。
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。
市級財政部門本年支出預算合計6004.41萬元，其中：
基本支出4222.97萬元，占70.33%；
項目支出1781.44萬元，占29.67%；
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。
市級財政部門2017年度財政撥款收、支總預算5921.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調整人員支出增加。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。
市級財政部門2017年財政撥款預算支出5921.91萬元，占本年支出合計的98.62%。與上年相比，財政撥款支出增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調整人員支出增加。
其中：
（一）一般公共服務支出
1．政府辦公廳（室）及相關機構事務中一般行政管理事務支出21萬元，與上年相比減少353萬元，減少94.38%。主要原因是預算科目調整。
2．財政事務
（1）行政運行支出2183.22萬元，與上年相比增加513.68萬元，增加30.76%。主要原因是人員支出政策性增加。
（2）一般行政管理事務支出681.96萬元，與上年相比增加90.59萬元，增加15.31%。主要原因是會計人員繼續(xù)教育項目預算調整。
（3）預算改革業(yè)務支出33萬元，與上年相比增加0萬元。未發(fā)生變動。
（4）財政國庫業(yè)務支出271.99萬元，與上年相比增加64.55萬元，增加31.11%。主要原因是人員支出政策性增加。
（5）事業(yè)運行支出493.39萬元，與上年相比增加58.25萬元，增加13.38%。主要原因是人員支出政策性增加。
（6）其他財政事務支出912.98萬元，與上年相比增加190.11萬元，增加26.29%。主要原因是預算科目調整。
（二）社會保障和就業(yè)支出
1．行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出465.56萬元，與上年相比增加23.73萬元，增長5.37%。主要原因是離退休人員支出政策性增加。
2．行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出74.25萬元，與上年相比減少2.04萬元，減少2.67%。主要原因是離退休人員補發(fā)工資減少。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療支出140.92萬元，與上年相比增加33.77萬元，增長31.51%。主要原因是醫(yī)?；鶖嫡{整，醫(yī)療費用增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療中事業(yè)單位醫(yī)療支出31.25萬元，與上年相比增加6.99萬元，增加28.81%。主要原因是醫(yī)?；鶖嫡{整，醫(yī)療費用增加。
（四）住房保障支出
1．住房改革支出中住房公積金支出267.7萬元，與上年相比增加47.76萬元，增長21.71%。主要原因是住房公積金計提基數和計提標準提高。
2．住房改革支出中提租補貼支出215.47萬元，與上年相比增加118.1萬元，增長121.28 %。主要原因是計提基數和計提標準提高。
3．住房改革支出中購房補貼支出129.22萬元，與上年相比增加48.95萬元，增長60.98%。主要原因是計提基數和計提標準提高。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。
市級部門2017年度財政撥款基本支出預算4222.97萬元，其中：
（一）人員經費3589.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費633.23萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護。
七、政府性基金支出預算表情況說明
市級財政部門無政府性基金支出預算。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。
市級財政部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算5921.91萬元，與上年相比增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調整人員支出增加。
其中：
（一）一般公共服務支出
1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出21萬元，與上年相比減少353萬元，減少94.38%。主要原因是預算科目調整。
2．財政事務
（1）行政運行支出2183.22萬元，與上年相比增加513.68萬元，增加30.76%。主要原因是人員支出政策性增加。
（2）一般行政管理事務支出681.96萬元，與上年相比增加90.59萬元，增加15.31%。主要原因是會計人員繼續(xù)教育項目預算調整。
（3）預算改革業(yè)務支出33萬元，與上年相比增加0萬元。未發(fā)生變動。
（4）財政國庫業(yè)務支出271.99萬元，與上年相比增加64.55萬元，增加31.11%。主要原因是人員支出政策性增加。
（5）事業(yè)運行支出493.39萬元，與上年相比增加58.25萬元，增加13.38 %。主要原因是人員支出政策性增加。
（6）其他財政事務支出912.98萬元，與上年相比增加190.11萬元，增加26.29 %。主要原因是預算科目調整。
（二）社會保障和就業(yè)支出
1．行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出465.56萬元，與上年相比增加23.73萬元，增長5.37 %。主要原因是離退休費人員支出政策性增加。
2．行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出74.25萬元，與上年相比減少2.04萬元，減少2.67 %。主要原因是離退休人員補發(fā)工資減少。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療支出140.92萬元，與上年相比增加33.77萬元，增長31.51%。主要原因是醫(yī)?；鶖嫡{整，醫(yī)療費用增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療中事業(yè)單位醫(yī)療支出31.25萬元，與上年相比增加6.99萬元，增加28.81%。主要原因是醫(yī)?；鶖嫡{整，醫(yī)療費用增加。
（四）住房保障支出
1．住房改革支出中住房公積金支出267.7萬元，與上年相比增加47.76萬元，增長21.71%。主要原因是住房公積金計提基數和計提標準提高。
2．住房改革支出中提租補貼支出215.47萬元，與上年相比增加118.1萬元，增長121.28%。主要原因是計提基數和計提標準提高。
3．住房改革支出中購房補貼支出129.22萬元，與上年相比增加48.95萬元，增長60.98%。主要原因是計提基數和計提標準提高。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。
市級財政部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4222.97萬元，其中：
（一）人員經費3589.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費633.23萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出633.23萬元，比2016年增加326.98萬元，增長106.76%。主要原因是人員支出增加和交通補貼發(fā)放。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
市級財政部門2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出21萬元，占“三公”經費的 14.07%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出35.41萬元，占“三公”經費的23.73%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出21萬元，本年數等于上年預算數。
2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，本年數等于上年預算數。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，本年數小于上年預算數的主要原因是公務用車改革后本單位無保留車輛。
3．公務接待費預算支出35.41萬元，本年數大于上年預算數的主要原因2016年常州市投資評審中心成立不久，公務接待費用少，2017年計劃增加接待外單位學習和工作交流次數導致該費用略增。
市級財政部門2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出17.97萬元，本年數小于上年預算數的主要原因厲行節(jié)約，壓縮會議次數。
市級財政部門2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出74.82萬元，本年數小于上年預算數的主要原因減少培訓計劃，壓縮培訓人次。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經營收入、其他收入等。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
七、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數等。
八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
2017年部門預算表（點擊下載）
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