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一、單位概況
（一）基本職能和環(huán)保工作總體情況
市環(huán)保局承擔著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實減排目標任務(wù)；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責任；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣教等工作。
2013年我市環(huán)保工作將以生態(tài)文明為總抓手，以率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的環(huán)保指標為總目標，以保障環(huán)境安全為總前提，加快建設(shè)國家生態(tài)文明示范市，加速創(chuàng)新驅(qū)動，力推轉(zhuǎn)型升級，滿足民生之需，更加積極地為廣大市民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，努力建設(shè)美麗常州。
1.國家生態(tài)文明示范市建設(shè)。貫徹落實全市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃，加快開展全市國家生態(tài)文明示范市建設(shè)，著力推進全市生態(tài)文明建設(shè)六大工程。
2.率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化環(huán)保指標達標。根據(jù)市統(tǒng)一部署，制訂實施達標方案，確保完成率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化年度環(huán)保指標和任務(wù)。
3.污染減排。確保完成省政府下達的化學需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物4項主要污染物年度減排任務(wù)。
4.水環(huán)境整治。加強飲用水源地保護，全市集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。確保完成全市太湖水污染治理年度目標：全市3條入太湖河道水質(zhì)有所改善，確保達到考核目標要求；竺山湖、滆湖水質(zhì)有所改善，確保不發(fā)生大面積湖泛；全市河道國家、省、市考核斷面，尤其是15個太湖和35個率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化考核斷面水質(zhì)穩(wěn)定改善，達標率滿足相關(guān)考核要求。全面鞏固提升全市141條已整治河道的整治成果，重點保障花博會和歷史文化名城建設(shè)的水環(huán)境質(zhì)量。
5.藍天工程。完成省“藍天工程”計劃目標任務(wù)，完成《2011-2013年常州市“藍天工程”三年行動計劃》規(guī)定的目標任務(wù)。對照環(huán)境空氣質(zhì)量新標準，達標率有所提高，PM10等指標濃度有所下降。
6.科學監(jiān)管。將2013年確定為市環(huán)保系統(tǒng)的“科學監(jiān)管深化年”和“作風建設(shè)年”，在全系統(tǒng)深化“環(huán)保3218在行動”，積極探索，進一步創(chuàng)新、完善各項舉措，務(wù)求形成機制、協(xié)同推進，建立環(huán)境質(zhì)量預(yù)警體系，有效地降低各種環(huán)境風險；突破瓶頸，提高管理和服務(wù)效能、彰顯生態(tài)文明的亮點；舉全局之力完善提升環(huán)保直通車服務(wù)品牌，著力推進2個黨建組織創(chuàng)新工作平臺建設(shè)，扎實建設(shè)勤廉高效環(huán)保隊伍。
（二）資金編制原則
1.堅持依法理財原則，自覺接受市人大對預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財?shù)乃?，細化支出預(yù)算，除基本支出嚴格執(zhí)行定額管理外，項目支出預(yù)算的編制體現(xiàn)零基預(yù)算的要求，做好項目評估，確保列入年度預(yù)算的項目切實可行，努力提高預(yù)算編制的科學性和可操作性。
2.堅持環(huán)境效益與經(jīng)濟效益并重原則，優(yōu)先保障污染減排、生態(tài)創(chuàng)建、太湖治理、凈化空氣、飲用水安全等環(huán)保重點工作。
3.堅持厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公車購置，進一步精簡會議活動和改進公務(wù)接待工作等。
（三）單位基本情況
1.部門機構(gòu)總數(shù)
編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共4戶。常州市環(huán)保局行政本級1戶，事業(yè)單位3戶。
2.部門預(yù)算管理形式
全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)保局本級；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位2戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心站、常州市固廢與輻射環(huán)境管理中心。
二、預(yù)算經(jīng)費收支情況
常州市環(huán)境保護局2013年部門預(yù)算收入總來源3695.37萬元，部門預(yù)算支出安排總額3337.07萬元，部門預(yù)算本年結(jié)余358.30萬元，為非稅收入結(jié)余。
（一）按收入預(yù)算來源說明
1.財政預(yù)算內(nèi)撥款2995.37萬元
2.納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入700萬元
（二）按支出功能科目情況說明
1.社會保障和就業(yè)支出284.2萬元，用于離退休人員的離退休費支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出113.26萬元，用于職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保險繳費支出
3.節(jié)能環(huán)保支出2602.55萬元，用于開展環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染治理、生態(tài)建設(shè)等業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
4.住房保障支出337.06萬元，用于職工住房提租補貼以及單位繳納的在職人員的住房公積金。
（三）按支出用途說明
1.基本支出2874.57萬元，用于局系統(tǒng)人員支出以及各單位日常公用定額支出
2.項目支出462.5萬元，為完成其環(huán)保工作目標和事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的專項支出。
常州市環(huán)保局
二0一三年六月
附件1
2013年（環(huán)保局） 部門收支預(yù)算表
填報部門（蓋章）： 金額：萬元（保留兩位小數(shù)）
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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資金性質(zhì)
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金額
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功能分類
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金額
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經(jīng)濟分類
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金額
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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一、一般公共服務(wù)
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一、基本支出
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2874.57
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二、財政撥款
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2995.37
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二、國防
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二、部門項目支出
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462.5
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三、非稅收入
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700.00
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三、公共安全
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四、其他資金
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四、教育
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五、科學技術(shù)
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六、文化體育與傳媒
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七、社會保障與就業(yè)
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284.2
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八、醫(yī)療衛(wèi)生
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113.26
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九、節(jié)能環(huán)保
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2602.55
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
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十一、農(nóng)林水事務(wù)
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十二、交通運輸
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十三、資源勘探電力信息等事務(wù)
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
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十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出
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十六、國土資源氣象等事務(wù)
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十七、住房保障支出
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337.06
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十八、糧油物資管理事務(wù)
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十九、儲備事務(wù)支出
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二十、其他支出
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收入合計
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3695.37
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支出合計
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3337.07
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支出合計
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3337.07
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附件2
2013年常州市環(huán)境保護局財政專項支出預(yù)算情況表（試點部門）
填表單位：（蓋章） 金額：萬元（保留兩位小數(shù)）
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項 目
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資金安排（金額）
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分配方案
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管理辦法
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實施情況
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一、環(huán)保類
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節(jié)能環(huán)保項目
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5900
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生態(tài)文明創(chuàng)建4000萬元
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《常州市環(huán)境保護專項資金使用和項目管理辦法》
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按計劃實施
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污染監(jiān)管和減排1900萬元
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按計劃實施
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