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一、單位概況
（一）基本職能和環(huán)保工作總體情況
市環(huán)保局承擔(dān)著對(duì)全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實(shí)減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護(hù)科技工作；組織開展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作和利用外資項(xiàng)目；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣教等工作。
2015年我市環(huán)保工作，將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以貫徹落實(shí)新《環(huán)保法》為契機(jī)，把生態(tài)文明建設(shè)放到更加重要的位置，突出強(qiáng)化總量控制和執(zhí)法監(jiān)管，進(jìn)一步加快國(guó)家生態(tài)文明示范市建設(shè)，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型、生態(tài)空間保護(hù)、環(huán)境綜合治理和環(huán)保依法行政取得新突破，讓常州的天更藍(lán)、水更清。
主要目標(biāo)任務(wù)是：
一是持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，確保環(huán)境安全。PM2.5平均濃度較2014年下降7%，爭(zhēng)取下降9%，全力沖刺下降12%的目標(biāo)；空氣質(zhì)量指數(shù)（AQI）達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以上天數(shù)比例達(dá)到70%；確保飲用水安全，太湖治理確保不發(fā)生大面積湖泛；現(xiàn)代化考核斷面地表水好于III類水質(zhì)的比例達(dá)到70%以上。
二是全面完成省政府下達(dá)的“十二五”污染物總量減排目標(biāo)。
三是加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，落實(shí)全市環(huán)保網(wǎng)格化監(jiān)管，開展環(huán)境保護(hù)大檢查，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。
四是大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，全面完成省生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。
（二）資金編制原則
1、堅(jiān)持依法理財(cái)原則，自覺接受市人大對(duì)預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財(cái)?shù)乃?，?xì)化支出預(yù)算，除基本支出嚴(yán)格執(zhí)行定額管理外，項(xiàng)目支出預(yù)算的編制體現(xiàn)零基預(yù)算的要求，做好項(xiàng)目評(píng)估，確保列入年度預(yù)算的項(xiàng)目切實(shí)可行，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
2、堅(jiān)持環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益并重原則，優(yōu)先保障污染減排、生態(tài)創(chuàng)建、太湖治理、凈化空氣、飲用水安全等環(huán)保重點(diǎn)工作。
3、堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制公車購(gòu)置，進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議活動(dòng)和改進(jìn)公務(wù)接待工作等。
（三）單位基本情況
1、部門機(jī)構(gòu)總數(shù)
編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共4戶。常州市環(huán)保局行政本級(jí)1戶，事業(yè)單位3戶。
2、部門預(yù)算管理形式
全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)保局本級(jí)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)；全額撥款事業(yè)單位2戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、常州市固廢與輻射環(huán)境管理中心。
二、預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支情況
常州市環(huán)境保護(hù)局2015年部門預(yù)算收入總來(lái)源3763.85萬(wàn)元，部門預(yù)算支出安排總額3636.55萬(wàn)元，部門預(yù)算本年結(jié)余127.3萬(wàn)元，為非稅收入結(jié)余。
（一） 按收入預(yù)算來(lái)源說(shuō)明
1、 財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款3211.35萬(wàn)元。
2、 納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費(fèi)收入552.5萬(wàn)元。
（二） 按支出功能科目情況說(shuō)明
1、 社會(huì)保障和就業(yè)支出366.55萬(wàn)元，用于離退休人員的離退休費(fèi)支出。
2、 醫(yī)療衛(wèi)生支出130.33萬(wàn)元，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
3、 節(jié)能環(huán)保支出2777.75萬(wàn)元，用于開展環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染減排、生態(tài)建設(shè)、能力建設(shè)、環(huán)境執(zhí)法等工作的經(jīng)費(fèi)支出。
4、 住房保障支出361.92萬(wàn)元，用于職工住房提租補(bǔ)貼以及單位繳納的在職人員的住房公積金。
（三） 按支出用途說(shuō)明
1、 基本支出3115.71萬(wàn)元，用于局系統(tǒng)人員支出以及各單位日常公用定額支出。
2、 部門項(xiàng)目支出520.84萬(wàn)元，為完成其環(huán)保工作目標(biāo)和事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的專項(xiàng)支出。
2015年（環(huán)保局） 部 門 收 支 預(yù) 算 表
填報(bào)部門（蓋章）： 金額：萬(wàn)元（保留兩位小數(shù)）
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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資金性質(zhì)
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金額
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功能分類
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金額
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經(jīng)濟(jì)分類
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金額
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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一、一般公共服務(wù)
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一、基本支出
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3115.71
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二、財(cái)政撥款
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3211.35
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二、國(guó)防
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二、部門項(xiàng)目支出
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520.84
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三、非稅收入
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552.5
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三、公共安全
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三、市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金
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四、其他資金
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四、教育
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五、科學(xué)技術(shù)
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六、文化體育與傳媒
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七、社會(huì)保障與就業(yè)
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366.55
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八、醫(yī)療衛(wèi)生
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130.33
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九、節(jié)能環(huán)保
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2777.75
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
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十一、農(nóng)林水事務(wù)
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十二、交通運(yùn)輸
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十三、資源勘探電力信息等事務(wù)
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
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十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出
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十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù)
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十七、住房保障支出
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361.92
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十八、糧油物資管理事務(wù)
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十九、儲(chǔ)備事務(wù)支出
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二十、其他支出
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收入合計(jì)
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3763.85
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支出合計(jì)
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3636.55
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支出合計(jì)
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3636.55
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