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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、負責(zé)編制并組織實施全市軍民融合發(fā)展規(guī)劃，研究提出軍民融合發(fā)展的重大政策和改革建議；協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟與國防建設(shè)有關(guān)問題，組織協(xié)調(diào)軍地需求對接，軍民融合重大項目建設(shè)和軍隊保障社會化；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國割和省、市專項建設(shè)基金軍民融合項目，負責(zé)市級軍民融合引導(dǎo)資金項目管理和監(jiān)督；承擔市軍民融合發(fā)展聯(lián)席會議辦公室的日常工作。承擔市國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室、裝備動員辦公室的工作職責(zé)。
2．監(jiān)測分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，進行全市宏觀經(jīng)濟預(yù)測、預(yù)警，提出相關(guān)政策建議；組織研究并提出年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，編制年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；負責(zé)委學(xué)術(shù)委員會辦公室日常工作。推進政府目標管理工作，牽頭組織開展轄市區(qū)年度相關(guān)評價考核和星級企業(yè)評定工作，參與全市綜合考核工作。
3、組織研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃以及重大專項規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進行監(jiān)測和評估，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、銜接平衡重點領(lǐng)域?qū)ｍ椧?guī)劃；對全市重點規(guī)劃的立項、銜接、論證、發(fā)布、評估等環(huán)節(jié)進行管理，規(guī)范規(guī)劃編制制度程序；組織擬訂區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出區(qū)域重大生產(chǎn)力布局建議，研究、協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展的重大問題；負責(zé)推進流域治理相關(guān)工作。負責(zé)市產(chǎn)城融合綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市促進縣域經(jīng)濟跨越發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
4、組織、參與和協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的政策措施和規(guī)范性的起草；承擔本委規(guī)范性文件合法性審核工作；負責(zé)辦理本委行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；對國家和省、市出資的重大項目建設(shè)過程中的工程招投標、建設(shè)進度、工程質(zhì)量、資金使用情況及概算控制進行監(jiān)督檢查；按照國家相關(guān)法律法規(guī)，對建設(shè)項投標方案進行核準；組織或配合好國有資金項目竣工驗收工；組織開展對建設(shè)項目的后評價工作。
5、負責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責(zé)全市重點建設(shè)項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準備工作。負責(zé)審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌市級財政性建設(shè)資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權(quán)限核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負責(zé)審核和轉(zhuǎn)報由上級發(fā)展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標工作。
6、組織擬訂全市經(jīng)濟體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點工作安排；負責(zé)組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作，負責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體方案的銜接，并牽頭組織開展有關(guān)領(lǐng)域改革工作的評價考核
7、組織擬訂全市經(jīng)濟體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點工作安排；負責(zé)組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作，負責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體方案的銜接，并牽頭組織開展有關(guān)領(lǐng)域改革工作的評價考核工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機構(gòu)的改革發(fā)展；研究并參與全市國有企業(yè)改革，研究并推動全市事業(yè)單位改革改制以及公用事業(yè)的改革改制組織擬訂相關(guān)政策和方案，協(xié)調(diào)改革改制中有關(guān)重大問題；研究推進完善市場體系的重要改革措施。
8、綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準備、報批和監(jiān)督工作；負責(zé)推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。
9、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進能源體制改革，組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進能源項目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。
10、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負責(zé)制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進實施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新型城市建設(shè)。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，推進全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
11、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設(shè)與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。
12、研究提出全市開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設(shè)備免稅確認的上報工作。負責(zé)沿江開發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作；會同有關(guān)部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。
13、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設(shè)。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》，推進可持續(xù)發(fā)展工作。負責(zé)應(yīng)對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
14、負責(zé)全市經(jīng)濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
15、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、軍民融合處、綜合處（市目標管理辦公室）、發(fā)展規(guī)劃處（區(qū)域經(jīng)濟處）、法規(guī)處（重大項目稽察辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、市重大項目辦公室）、財政金融處、改革處、農(nóng)村經(jīng)濟處、工業(yè)處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、服務(wù)業(yè)處、利用外資和境外投資處、經(jīng)濟合作處、社會發(fā)展處、能源處、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、人事教育處（老干部處）、機關(guān)黨委。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：常州市經(jīng)濟信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心
2．從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括：常州市發(fā)展和改革委員會本級、常州市經(jīng)濟信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心。
三、2018年度主要工作完成情況
（一）、堅持黨建為核，政治生態(tài)向善向好
1．強化思想政治建設(shè)。始終堅持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)，切實將黨建工作作為“一號工程”，主動對標“四個意識”，自覺踐行“兩個維護”。思想建設(shè)常抓不懈，專題召開市發(fā)展改革委黨的建設(shè)大會，出臺《建立“親”“清”政商關(guān)系的實施意見》等文件，切實提升全體黨員的黨性修養(yǎng)和責(zé)任意識。組織建設(shè)卓有成效，嚴格落實黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”等學(xué)習(xí)教育制度，規(guī)范支部換屆、組織生活會、民主評議黨員等黨務(wù)工作機制，創(chuàng)新開展支部共建、慈善毅行、政企交流等主題黨日活動。廉政建設(shè)一著不讓，通過學(xué)習(xí)法律法規(guī)、觀看警示教育片、通報違規(guī)違紀案例等多種形式開展廉政教育，完成黨風(fēng)廉政建設(shè)建議整改、風(fēng)險點排查及防控措施制定。配合做好市委巡察組對市發(fā)展改革委的政治巡察工作，60個問題已基本整改到位。
2．推動干部隊伍建設(shè)。落實學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，借助固定學(xué)習(xí)日、發(fā)改講堂等載體，集中學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神，邀請專家學(xué)者來委授課輔導(dǎo)，學(xué)習(xí)形式更加豐富，學(xué)習(xí)內(nèi)容更加廣泛。組織干部培訓(xùn)多樣化，繼續(xù)做好干部送培工作，組織委內(nèi)干部赴中山大學(xué)珠海校區(qū)、西安交通大學(xué)等高校開展專題研修。開展解放思想大討論，召開3次專題黨組（擴大）會議對大討論活動進行宣傳發(fā)動、精神傳達和工作部署，印發(fā)活動方案和干部聯(lián)系點方案，舉辦“我為常州高質(zhì)量發(fā)展獻一計”交流活動，委領(lǐng)導(dǎo)帶頭赴深圳、蘇州、杭州等地調(diào)研學(xué)習(xí)、對標找差，有針對性地補齊工作短板，提升業(yè)務(wù)水平。調(diào)研成果《基于全周期管理實現(xiàn)高質(zhì)量推進重大項目》獲評市解放思想大討論活動優(yōu)秀案例二等獎。
3．提升能力作風(fēng)建設(shè)。召開全委作風(fēng)建設(shè)大會，貫徹落實中央、省、市部署要求，深入推進作風(fēng)建設(shè)自查自糾專項行動。建立健全委內(nèi)規(guī)章制度，修訂完善《財務(wù)管理制度》等19項內(nèi)部管理制度，出臺《常州市發(fā)展和改革委員會工作考評辦法（試行）》，推動全委各項工作開展更加規(guī)范高效。認真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，辦理滿意率達100%。大興調(diào)查研究之風(fēng)，全年共形成調(diào)研文章近40篇，多篇調(diào)研材料得到市委市政府肯定，“參謀助手”作用充分彰顯。
4．開展信息宣傳建設(shè)。扎實做好信息宣傳工作，充分運用電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體展示發(fā)改形象、傳播發(fā)改聲音，全年主辦新聞發(fā)布會3場，被兩辦錄用信息超過200篇次，被解放思想大討論簡報錄用近10條，市政府門戶網(wǎng)站、省發(fā)改委門戶網(wǎng)站錄用排名位列前茅，黨務(wù)、政務(wù)信息分別獲得全市一等獎、二等獎，改革開放40周年系列宣傳成效顯著。
（二）、堅持戰(zhàn)略為先，規(guī)劃藍圖有聲有色
1．規(guī)劃引領(lǐng)明方向。深度對接長三角一體化發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設(shè)、大運河文化帶建設(shè)、寧杭生態(tài)經(jīng)濟帶建設(shè)等戰(zhàn)略機遇，立足發(fā)展長遠，加強戰(zhàn)略融合。科學(xué)謀劃沿江綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、溧陽融入南京都市圈、金壇打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)等重點事項，積極爭取上級支持。編制了《大運河文化帶常州段總體規(guī)劃》《常州市東部片區(qū)供熱管網(wǎng)規(guī)劃（2017-2020）》《常州市低碳發(fā)展規(guī)劃》等一批重點規(guī)劃，目標更加清晰，路徑更加明確。開展“十三五”規(guī)劃中期評估，全面評估各重點專項規(guī)劃實施推進情況，進一步提升評估結(jié)果的決策參考作用。
2．經(jīng)濟分析重思路。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展目標，提出《關(guān)于設(shè)定地區(qū)生產(chǎn)總值達到萬億元目標的建議》，被市委十二屆六次全會采納，同時，結(jié)合轄市區(qū)特點，及時分解下達年度主要經(jīng)濟預(yù)期目標任務(wù)。加強經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)測，圍繞發(fā)展動能、結(jié)構(gòu)性和持續(xù)性等方面，每季度向市委市政府提交高質(zhì)量的分析報告。密切關(guān)注行業(yè)、企業(yè)現(xiàn)狀和熱點、難點問題，提出具有針對性和可操作性的發(fā)展建議，《常州市動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議》和《關(guān)于我市大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的報告》獲市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
3．目標考核講實效。完善評價體系，出臺我市高質(zhì)量發(fā)展評價考核辦法，突出個性目標和要求。圓滿完成“種好幸福樹建好明星城高質(zhì)量發(fā)展”評價考核、主要經(jīng)濟預(yù)期目標考核和全市星級企業(yè)評定工作。修訂《關(guān)于開展企業(yè)“提質(zhì)增效、創(chuàng)新爭星”活動的意見》，有效激發(fā)企業(yè)爭先意識，星級企業(yè)數(shù)量達到315家，比上年增加37家；星級企業(yè)入庫稅收總額達到408.53億元，比上年增加93.51億元；入庫稅金10億元及以上企業(yè)達到5家，比上年增加3家。
（三）、堅持項目為王，投資效益穩(wěn)扎穩(wěn)打
1．項目推進不斷加快。扎實開展“重大項目增效年”活動，著力引導(dǎo)重大項目向量質(zhì)并舉、效益引領(lǐng)轉(zhuǎn)變，形成“以畝產(chǎn)論英雄、以質(zhì)效配資源”的鮮明導(dǎo)向，不斷夯實穩(wěn)增長強后勁基礎(chǔ)。全年認定重大突破項目17個，其中總投資超100億元或10億美元的項目2個，總投資超50億元或5億美元的項目5個，總投資超30億元或3億美元的項目10個。省市重點項目超額完成投資計劃，新恒東光學(xué)薄膜一期、蒂森克虜伯汽車轉(zhuǎn)向柱、精研科技電子消費品等41個項目竣工投運，博飛特汽車自動化生產(chǎn)線、海目星激光智能設(shè)備、創(chuàng)志固體制劑生產(chǎn)設(shè)備等90個市重點項目開工建設(shè)，蘇南沿江城際鐵路、常泰過江通道、蘇錫常南部高速公路等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目取得實質(zhì)性進展。
2．項目管理不斷提升。制訂《常州市市級政府投資項目管理辦法》，進一步規(guī)范政府投資行為。改革創(chuàng)新重點項目全周期管理機制，分別建立市重點產(chǎn)業(yè)項目庫和市級政府投資項目庫，按照意向、簽約、預(yù)備、開工、竣工、評估等6個階段，對入庫項目實行統(tǒng)一標準、分段推進、滾動更新、閉環(huán)管控的全過程管理模式，項目管理更加科學(xué)高效。牽頭編制完成《2018年重點項目投資計劃》《交通建設(shè)投資計劃》《常州市級重點特色鎮(zhèn)2018年重點建設(shè)項目計劃》。積極做好對上爭取工作，在保障性安居工程、生態(tài)建設(shè)、重點水利工程等方面共爭取到各級各類資金超過20億元，為項目實施推進提供堅實保障。
3．項目服務(wù)不斷優(yōu)化。建立市領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重大項目機制，通過開展日常巡查、月度點評、季度督查等方式，推動重點難點問題得到有效解決。深化“放管服”改革，主動當好服務(wù)發(fā)展的“店小二”，制定“兩集中、兩到位”實施方案，梳理“不見面審批（服務(wù)）”事項，完善政府投資項目審批流程，推進企業(yè)投資項目信用承諾制試點實施，落實公平競爭審查制度，加強項目招標投標管理工作，扎實開展“證照分離”改革試點，基本實現(xiàn)“3550”改革目標。
（四）、堅持產(chǎn)業(yè)為基，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)調(diào)強
1．新農(nóng)村建設(shè)有品質(zhì)。開展鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制動員部署、專題座談和實地調(diào)研，組織編制《常州市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施規(guī)劃（2018-2020年）》，有序推動全市鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興。建立健全重點特色鎮(zhèn)工作機制，開展重點特色鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展指標體系研究。確定總投資為216億元的2018年重點特色鎮(zhèn)重點建設(shè)項目100項，有力推動重點特色鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。持續(xù)推進新溝河新孟河延伸拓浚工程、武進區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境突出問題治理試點等一批農(nóng)林水利重點項目建設(shè)。
2．產(chǎn)業(yè)鏈推進有成效。深入推進新一輪十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，調(diào)整十大產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)庫名單，全年十大產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長12.8%、占全市規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重達42%。統(tǒng)籌全市產(chǎn)業(yè)鏈布局，明確各轄市區(qū)主導(dǎo)發(fā)展和重點培育的產(chǎn)業(yè)鏈。研究謀劃氫能源、磁懸浮、動力鋰電池等前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快提檔升級和項目落地。探索產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展新模式，進一步突出重點、聚合資源，培育具有競爭優(yōu)勢的特色新興產(chǎn)業(yè)集群，提升特色新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。
3．服務(wù)業(yè)發(fā)展有質(zhì)量。科學(xué)編制《服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展常州行動計劃（2019-2025）》，助力服務(wù)業(yè)企業(yè)做大做強。聚焦生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，常州綠色建筑產(chǎn)業(yè)示范區(qū)等3個集聚區(qū)獲評省級生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚示范區(qū)。制定全市三星級服務(wù)業(yè)集聚區(qū)（生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)類）認定標準并完成首批認定。省市兩級服務(wù)業(yè)綜合改革試點建設(shè)有序推進，常州高新區(qū)入圍全省新一輪服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)域，實現(xiàn)零的突破。
4．促轉(zhuǎn)型升級有手段。強化平臺載體建設(shè)，出臺《市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心創(chuàng)建指南（試行）》《市級工程研究中心管理辦法（試行）》，24家企業(yè)獲批市級產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和工程研究中心，積極推進國家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、國家地方聯(lián)合工程研究中心、省級工程研究中心等創(chuàng)建工作。大力扶持優(yōu)質(zhì)項目，武進不銹、中車戚研所等5個項目入圍省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)專項，中科院常州遺傳資源研發(fā)中心、恒立液壓等6個項目入選省高技術(shù)計劃（2018-2020年）。推動能源高效利用，加快熱電整合提升，推進減煤節(jié)能降排，推廣新能源和清潔能源的開發(fā)利用，一批提效升級明顯的能源項目進展順利。扎實做好鋼鐵去產(chǎn)能和嚴防“地條鋼”工作。對印染行業(yè)、化工鋼鐵煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展進行系統(tǒng)謀劃。
（五）、堅持創(chuàng)新為魂，發(fā)展活力提質(zhì)提效
1．創(chuàng)新模式。開辟軍民融合發(fā)展新模式，牽頭制定《常州市級軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)及創(chuàng)新示范園區(qū)認定和管理辦法》《常州市軍民融合發(fā)展引導(dǎo)資金實施細則》等一系列政策文件。編制完成《常州市創(chuàng)建國家軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)方案》，通過設(shè)立引導(dǎo)資金，助力項目實現(xiàn)裂變發(fā)展，3家企業(yè)獲省軍民融合發(fā)展引導(dǎo)資金支持。為碳纖維及復(fù)合材料發(fā)展專門開辟“產(chǎn)業(yè)發(fā)展特區(qū)”模式，中簡科技牽頭建設(shè)的“碳纖維及復(fù)合材料軍民融合創(chuàng)新示范園區(qū)”成為首家市級創(chuàng)新示范園區(qū)，“中簡科技服務(wù)國家戰(zhàn)略需求”成功入選全國軍民融合發(fā)展創(chuàng)新實踐典型案例。
2．創(chuàng)新載體。持續(xù)推進產(chǎn)城融合綜合改革試點，省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作成效顯著，第一批省級特色小鎮(zhèn)全部通過年度考核，其中石墨烯小鎮(zhèn)獲評優(yōu)秀小鎮(zhèn)，溧陽別橋無人機小鎮(zhèn)、西夏墅工具智造小鎮(zhèn)、武進瑞聲科技小鎮(zhèn)入圍第二批省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建名單，常州省級特色小鎮(zhèn)總數(shù)位居全省第一。積極推進省雙創(chuàng)示范基地建設(shè)，雙創(chuàng)環(huán)境持續(xù)向優(yōu)，常州高新區(qū)、溧陽市別橋無人機產(chǎn)業(yè)園、匯新公司獲批省級雙創(chuàng)示范基地，常州雙創(chuàng)示范園入選國家第三批增量配電業(yè)務(wù)改革試點名單。
3．創(chuàng)新思路。深挖金融創(chuàng)新潛能，切實解決企業(yè)融資難題，支持實體經(jīng)濟健康發(fā)展。融資方式取得突破，順利發(fā)行融資規(guī)模為4.5億元的“18偉馳”二期企業(yè)債券，常州第一只綠色企業(yè)債券“18先行綠色債”成功獲批，建信資產(chǎn)與龍城旅游控股集團的2.5億元市場化債轉(zhuǎn)股項目正式簽約。創(chuàng)投持續(xù)健康發(fā)展，成功舉辦第十二屆“創(chuàng)洽會”并聯(lián)合《新財富》首次發(fā)布常州優(yōu)秀創(chuàng)投企業(yè)和優(yōu)秀投資并購案例榜單，截至目前累計備案創(chuàng)投企業(yè)34家，資本規(guī)模共計62.7億元。利用外資規(guī)模穩(wěn)增，獲批境外債5只，發(fā)行規(guī)模達35億美元，位居全省第一。
（六）、堅持以人為本，社會環(huán)境和諧和美
1．聚力社會事業(yè)發(fā)展。積極申報應(yīng)用型本科、實訓(xùn)基地建設(shè)等產(chǎn)教融合項目，代表全省參加全國產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)座談會，常州產(chǎn)教融合工作獲得國家發(fā)改委充分肯定，產(chǎn)教融合重大試點爭取力度不斷加大。扎實開展富民增收工作，進一步完善“常州富民”微信公眾號功能并及時發(fā)布動態(tài)信息。建立人口數(shù)據(jù)共享機制，完成人口發(fā)展應(yīng)用服務(wù)平臺建設(shè)并試運行，通過數(shù)據(jù)資源整合有效提升平臺服務(wù)功能。持續(xù)推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，加快社會事業(yè)項目建設(shè)進度，協(xié)調(diào)做好立項審批等項目前期工作。
2．完善環(huán)境治理體系。全面落實節(jié)能管理要求，出臺《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查工作的意見》，嚴控新建項目能耗，指導(dǎo)企業(yè)開展節(jié)能量交易，堅決杜絕“兩高一低”項目。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，舉辦2018中德靜脈產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇，提前啟動新一輪園區(qū)循環(huán)化改造工作，新北資源循環(huán)利用基地成功入選國家級。多措并舉建設(shè)國家低碳試點城市，完成全市首批低碳示范單位認定和城市溫室氣體清單編制，全國碳市場能力建設(shè)培訓(xùn)基地成功落戶。系統(tǒng)推動太湖流域治理，編制《常州市太湖流域水環(huán)境綜合治理三年行動計劃（2018-2020年）》，強化與地區(qū)、部門間的協(xié)同配合，共同推動國家流域試點建設(shè)。常州爭取生態(tài)文明建設(shè)專項資金數(shù)額連續(xù)三年居全省第一。
3．深化對外合作協(xié)作。中外交流、蘇陜扶貧協(xié)作、援疆援青、三峽庫區(qū)支援、蘇遼對口合作、南北掛鉤共建等工作取得新進展、新成績。加強對外交流，專題組織開展中德創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)推進工作，促進園區(qū)加快發(fā)展。深化常安協(xié)作，助力毛絨玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展和殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)成為全國東西部扶貧協(xié)作典型案例，常州對口幫扶安康工作組被表彰為“蘇陜扶貧協(xié)作先進單位”。打造合作標桿，通過“資本+管理+軍民融合+市場化運作”的組合拳，推動航錦科技成為葫蘆島市明星企業(yè)和東北振興的現(xiàn)實樣板。開展陽光扶貧，每季度扎實做好幫扶工作，通過項目帶動，從源頭幫助貧困群眾脫貧致富。
第二部分 常州市發(fā)展和改革委員會
2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度收入、支出總計11743.76萬元，與上年相比收、支總計各增加3012.5萬元，增長34.5%。主要原因是政策性項目支出和人員工資福利支出的增加。其中：
（一）收入總計6058.96萬元。包括：
1．財政撥款收入5848.46萬元，為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加1489.63萬元，增長34.17%。主要原因是政策性項目支出和人員工資福利支出的增加。
2．上級補助收入0萬元，為下屬事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有上級補助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，為下屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入0萬元，為下屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有經(jīng)營收入。
5．附屬單位上繳收入0萬元，為下屬事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度附屬單位沒有上繳收入。
6．其他收入210.5萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為常州市發(fā)改委本級取得的重點特色鎮(zhèn)建設(shè)資金收入。與上年相比增加192.73萬元，增長1084.58%。主要原因是當年新增一次性項目支出。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為下屬事業(yè)單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.18萬元，主要為本部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政府采購等資金。
（二）支出總計5684.8萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出4228.95萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及個人和家庭的補助。與上年相比增加1436.27萬元，增長51.43%。主要原因是政策性項目支出和人員工資福利支出的增加。
2．教育（類）支出20萬元，主要用于本部門及下屬事業(yè)單位教育培訓(xùn)。與上年相比增加20萬元，主要原因是政策性增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出16.05萬元，主要用于離退休費的發(fā)放、撫恤金及生活補助。與上年相比減少499.92萬元，減少96.89%。主要原因是離退休費轉(zhuǎn)由社保發(fā)放。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出85.56萬元，主要用于醫(yī)療費支出。與上年相比增加3.3萬元，增長4.01%。主要原因是人員調(diào)動因素。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出208萬元，主要用于本部門改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比增加208萬元，增長100%。主要原因是一次性項目重點特色鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃支出。
6.農(nóng)林水（類）支出2.5萬元，主要用于本委日常運轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比減少24.49萬元，減少90.74%。主要原因是農(nóng)林水（類）改革事務(wù)支出減少。
7.援助其他地區(qū)（類）支出551.49萬元，主要用于援建新疆、青海等地的支出。與上年相比減少32.7萬元，減少5.6%。主要原因是政策性減少。
8.住房保障（類）支出572.26萬元，主要用于住房公積金、提租補貼以及購房補貼。與上年相比增加203.94萬元，增長55.37%。主要原因是政策性增加和人員調(diào)動因素。
9．結(jié)余分配0萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是今年無結(jié)余。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.33萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為本部門本年度（或以前年度）預(yù)算安排的政府采購項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會本年收入合計6058.96萬元，其中：財政撥款收入5848.46萬元，占96.53%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入210.5萬元，占3.47%。
三、支出決算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會本年支出合計5684.8萬元，其中：基本支出3108.23萬元，占54.68%；項目支出2576.58萬元，占45.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度財政撥款收、支總決算11322.76萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2609.28萬元，增長29.95%。主要原因是政策性項目支出和人員工資福利支出的增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市發(fā)展和改革委員會2018年財政撥款支出5474.3萬元，占本年支出合計的96.3%。與上年相比，財政撥款支出增加1119.65萬元，增長25.71%。主要原因是政策性項目支出和人員工資福利支出的增加。
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2621.64萬元，支出決算為5474.3萬元，完成年初預(yù)算的208.81%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是財政預(yù)留資金、財政專項資金的支出、跨年度項目經(jīng)費、改革事務(wù)性支出增加以及增人增資。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為 1215.9萬元，支出決算為2049.39萬元，完成年初預(yù)算的168.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。
2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為54萬元，支出決算為1064.07萬元，完成年初預(yù)算的1970.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改革事務(wù)性支出增加。
3．發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為 20.22萬元，支出決算為384.97萬元，完成年初預(yù)算的1903.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。
4．發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為340.58萬元，支出決算為530.56萬元，完成年初預(yù)算的155.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他發(fā)展改革事務(wù)性支出增加。
5．統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）。年初預(yù)算為95萬元，支出決算為185.45萬元，完成年初預(yù)算的195.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增信息事務(wù)支出。
6．商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為新增商貿(mào)事務(wù)支出。
（二）教育（類）
1．其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增加教育培訓(xùn)支出。
（三）社會保障和就業(yè)（類）
1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（類）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預(yù)算的34.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休費用減少。
2.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（類）。年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位退休人員減少。
3.其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為政策性社保費用增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（類）。年初預(yù)算為40.93萬元，支出決算為41.42萬元，完成年初預(yù)算的101.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員調(diào)動因素。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（類）。年初預(yù)算為10.39萬元，支出決算為11.37萬元，完成年初預(yù)算的109.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動因素。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（類）。年初預(yù)算為31.79萬元，支出決算為32.77萬元，完成年初預(yù)算的103.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動因素。
（五）援助其他地區(qū)（類）
1.其他支出（款）其他支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為551.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為財政預(yù)留資金。
（六）住房保障（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（類）。年初預(yù)算為162.91萬元，支出決算為168.08萬元，完成年初預(yù)算的103.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性調(diào)整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（類）。年初預(yù)算為262.64萬元，支出決算為258.88萬元，完成年初預(yù)算的98.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動。
3.住房改革支出（款）購房補貼（類）。年初預(yù)算為136.03萬元，支出決算為145.3萬元，完成年初預(yù)算的106.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性調(diào)整。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度財政撥款基本支出3108.23 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2858.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費249.83萬元。主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市發(fā)展和改革委員會2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出5474.3萬元，與上年相比增加1119.65萬元，增長25.71%。主要原因是政策性項目資金增加。常州市發(fā)展和改革委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2621.64萬元，支出決算為5474.3萬元，完成年初預(yù)算的208.81%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是財政預(yù)留資金、財政專項資金的支出、跨年度項目經(jīng)費、改革事務(wù)性支出增加以及增人增資。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3108.23萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2858.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費249.83萬元。主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出28.61萬元，占“三公”經(jīng)費的56.49%；公務(wù)用車購置及運行費支出0.18萬元，占“三公”經(jīng)費的0.36%；公務(wù)接待費支出 21.86萬元，占“三公”經(jīng)費的43.16%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出28.61萬元，完成預(yù)算的204.36%，比上年決算增加1.43萬元，主要原因為出國任務(wù)增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為出任務(wù)增加至費用增加。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組8個，累計 11人次。開支內(nèi)容主要為：單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出 0.18萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0萬元，主要原因為車改。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0 輛，主要為本年度沒有購置公務(wù)用車。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出 0.18 萬元，完成預(yù)算的11.25%，比上年決算減少 2.41萬元，主要原因為今年事業(yè)單位車改。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為事業(yè)單位今年車改減少了運行維護費。公務(wù)用車運行維護費主要用于車改前事業(yè)單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 0輛。
3．公務(wù)接待費21.86萬元。其中：
（1）外事接待支出0 萬元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加（減少）0 萬元，主要原因為本年度無事接待任務(wù)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。外事接待支出主要為接待外賓來常考察等支出，2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0批次， 0人次。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出21.86 萬元，完成預(yù)算的87.47%，比上年決算減少7.46萬元，主要原因為厲行節(jié)約；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待來常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等，2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待211批次，2176人次。主要為接待來常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等。
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出57.86萬元，完成預(yù)算的826.57%，比上年決算增加40.15萬元，主要原因為工作會議增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加工作會議次數(shù)。2018年度全年召開會議35個，參加會議870人次。主要為召開改革事務(wù)性會議。
常州市發(fā)展和改革委員會2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出67.17萬元，完成預(yù)算的388.27%，比上年決算增加30.86萬元，主要原因為項目內(nèi)支出培訓(xùn)費用未列入培訓(xùn)費預(yù)算；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)增加。2018年度全年組織培訓(xùn)15個，組織培訓(xùn)212人次。主要為改革業(yè)務(wù)性培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
常州市發(fā)展和改革委員會2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0 萬元，本年支出決算 0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 228.77萬元，比2017年增加47.51萬元，增長26.21%。主要原因是：改革事務(wù)性工作增加，機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額1729.01萬元，其中：政府采購貨物支出20.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1708.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額1708.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是沒有；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十四、預(yù)算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共 2個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計1300萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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