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政府采購支出預算表
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部門名稱：常州市交通運輸局
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經(jīng)濟科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計
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合計
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注：1. 采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分
2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于市級2020年部門預算的批復》（蘇財預〔2020〕6號）填列。）
常州市交通運輸局2020年度收入、支出預算總計17378.00萬元，與上年相比收、支預算總計各增加6065.78萬元，增長53.62%。其中：
（一）收入預算總計17378.00萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計17378.00萬元。
（1）一般公共預算收入預算17378.00萬元，與上年相比增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結轉資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上年沒有結轉資金。
（二）支出預算總計17378.00萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出0.22萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少0.74萬元，減少77.08%。主要原因是機構改革后事業(yè)單位離退休人員支出減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133.03萬元，與上年相比增加92.26萬元，增長226.29%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致市級預算增加。
3.交通運輸支出13514.40萬元，與上年相比增加4626.52萬元，增長52.05%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
4.住房保障支出3730.35萬元。與上年相比增加1347.74萬元，增長56.57%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致市級預算提租補貼和新職工房貼增加，同時因公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整導致支出增加。
（按照“部門預算公開表01表收支預算總表”中的功能分類明細項，并結合本部門具體實際予以解釋。）
3．結轉下年資金預算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結轉。
此外，基本支出預算數(shù)為13481.52萬元。與上年相比增加3796.80萬元，增長39.20%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
項目支出預算數(shù)為3896.48萬元。與上年相比增加2268.98萬元，增長139.42%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有單位預留機動經(jīng)費預算。
二、收入預算情況說明
（反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《收支預算總表》收入數(shù)一致。）
常州市交通運輸局本年收入預算合計17378.00萬元，其中：
一般公共預算收入17378.00萬元，占100%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0萬元，占0 %；
上年結轉資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
（反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《收支預算總表》支出數(shù)一致。）
常州市交通運輸局本年支出預算合計17378.00萬元，其中：
基本支出13481.52萬元，占77.58%；
項目支出3896.48萬元，占22.42%；
單位預留機動經(jīng)費0萬元，占0%；
圖2：支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
（反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。）
常州市交通運輸局2020年度財政撥款收、支總預算17378.00萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
五、財政撥款支出預算情況說明
（反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市交通運輸局2020年財政撥款預算支出17378.00萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出0.22萬元，與上年相比增加0.18萬元，增長450%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致市級預算增加。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0萬元，與上年相比減少0.92萬元，減少100%。主要原因是因機構改革事業(yè)單位離退休人員人數(shù)變動，退休人員工資經(jīng)費支出渠道納入社保，不在本單位支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）115.61萬元，與上年相比增加110.69萬元，增長2249.80%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致市級預算增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.45萬元，與上年相比減少9.10萬元，減少46.55%。主要原因是因機構改革，撤銷了常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導致支出減少。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）6.97萬元，與上年相比減少9.33萬元，減少57.24%。主要原因是因機構改革，撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導致支出減少。
（三）交通運輸支出（類）
1．公路水路運輸（款）行政運行（項）4818.73萬元，與上年相比增加4625.05萬元，增長2387.99%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致市級預算增加。
2．公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2954.75萬元，與上年相比減少2695.20萬元，減少47.70%。主要原因是因機構改革后原事業(yè)單位職能發(fā)生變化，相應的專項業(yè)務費支出有所減少。
3．公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）800.27萬元，與上年相比減少373.45萬元，減少47.70%。主要原因是因機構改革后事業(yè)單位職能發(fā)生變化，常州市港航事業(yè)發(fā)展中心相應的專項業(yè)務費支出有所減少。
4．公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2696.03萬元，與上年相比增加1585.39萬元，增長142.75%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，相應的專項業(yè)務費支出調(diào)整。
5．民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）291.50萬元，與上年相比增加26.74萬元，增長10.10%。主要原因是常州市鐵路民航事務管理中心的專項業(yè)務費支出有所增加。
6．其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）1953.12萬元，與上年相比增加1457.99萬元，增長294.47%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，相應的專項業(yè)務費支出調(diào)整。
（四）住房保障支出（類）
1．住房改革支出 （款）住房公積金（項）434.89萬元與上年相比減少263.97萬元，減少37.77%。主要原因是因機構改革撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），同時常州市道路運輸服務中心人員減少，導致支出減少。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）1364.94萬元與上年相比增加141.76萬元，增長11.59%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員工資調(diào)整，導致提租補貼基數(shù)增加。
3．住房改革支出 （款）購房補貼（項）1930.52萬元與上年相比增加1469.95萬元，增長319.16%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員工資調(diào)整，導致購房補貼基數(shù)增加。
（按照“部門預算公開05表財政撥款支出預算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門實際情況予以解釋。）
六、財政撥款基本支出預算情況說明
（反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2020年度財政撥款基本支出預算13481.52萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費12110.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）
（二）公用經(jīng)費1371.11萬元。主要包括：
辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
（按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）
七、一般公共預算支出預算情況說明
（反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款支出預算 17378.00萬元，與上年相比增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
（反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算13481.52萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費12110.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）
（二）公用經(jīng)費1371.11萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
（反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。）
常州市交通運輸局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出7.50萬元，占“三公”經(jīng)費的2.55%；公務用車購置及運行費支出266.60萬元，占“三公”經(jīng)費的90.71%；公務接待費支出19.81萬元，占“三公”經(jīng)費的6.74%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出7.50萬元，比上年預算減少 0.50萬元，主要原因按要求壓縮因公出國（境）費預算。
2．公務用車購置及運行費預算支出266.60萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務用車購置支出預算。
（2）公務用車運行維護費預算支出266.60萬元，比上年預算增加74.40萬元，主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調(diào)整改為市級預算單位，車輛管理和使用納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，導致公務用車運行維護費增加。
3．公務接待費預算支出19.81萬元，比上年預算增加5.42萬元，主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致人員定額公務接待費增加。
常州市交通運輸局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出87.93萬元，比上年預算增加20.52萬元，主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調(diào)整導致會議費定額增加。
常州市交通運輸局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出25.32萬元，比上年預算減少45.91萬元，主要原因是壓縮了職工教育培訓經(jīng)費支出。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
（反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市交通運輸局2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預算。
（按“部門預算公開10表政府性基金預算支出預算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
（反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。）
2020年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出219.73萬元，與上年相比增加33.66萬元，增長18.09%。主要原因是：因機構改革行政單位增加管理職能，經(jīng)國家批準進行調(diào)整，預算定額一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出增加。
十二、政府采購支出預算情況說明
（反映部門年度政府采購支出預算安排情況。）
2020年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛131輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛、特種專業(yè)技術用車10輛、其他用車25輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備4臺（套）。（各地可結合實際填列）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2020年度，本部門單位共1個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計57600萬元；本部門單位整體支出（納入、未納入）績效目標管理，涉及財政性資金17378.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（各部門應根據(jù)公開預算表中對應的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
附件3
2020年度市級預算績效管理項目績效目標表
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項目名稱
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公交政策性虧損補貼
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項目總金額（萬元）
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57600
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主管部門
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常州市交通運輸局
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其中：部省級財政（萬元）
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實施單位
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常州市公共交通集團有限責任公司
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市級財政（萬元）
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24000
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計劃開始時間
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2020年1月1日
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區(qū)級財政（萬元）
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33600
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計劃結束時間
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2020年12月31日
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其他（萬元）
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項目概況及中長期績效目標
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常州市公共交通集團公司是一家專業(yè)從事城市客運的大型國有企業(yè)，成立于1960年5月。目前擁有在冊職工5461人，各種運營車輛2133輛，經(jīng)營線路290條，線路總長4419公里，年運營總里程約1.2億公里，年客運總量約2.3億人次，為進一步推進公交優(yōu)先和穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，更好地為市民提供安全、便捷、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)和舒適的出行服務，政府將根據(jù)加強監(jiān)管，注重績效，可持續(xù)可承擔的原則，通過政府補貼方式為公交發(fā)展提供資金保障。項目資金按照誰受益誰承擔的方式，由市財政、武進區(qū)、新北區(qū)、經(jīng)開區(qū)按照各自運營里程進行合理分擔，并按各自分擔金額納入財政預算。公交政策性虧損補貼旨在保證公交集團正常運營以及完成每年政府為民辦實事項目和局重點工作項目，促進公共交通事業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，保障市民出行需求。
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年度績效目標
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常州市公交集團緊緊圍繞市、局重點工作目標展開工作，確保政府為民辦實事項目和局重點目標全面完成；完成既定的立項、投入、管理、產(chǎn)出、效果類指標目標，不斷提升服務水平和服務質(zhì)量，保證公交的可持續(xù)發(fā)展。
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一級指標
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二級指標
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三級指標
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本年目標值
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投入
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目標設定
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目標合理性
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合理
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目標明確性
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明確
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預算編制
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預算科學性
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科學
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預算精確性
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精確
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過程
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預算執(zhí)行
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預算調(diào)整率
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0
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預算執(zhí)行率
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≧92%
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項目管理
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制度健全性
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健全
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財務規(guī)范性
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規(guī)范
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業(yè)務規(guī)范性
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規(guī)范
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整改及時性
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及時
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產(chǎn)出
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產(chǎn)出結果
|
產(chǎn)出完成率
|
100%
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產(chǎn)出時效性
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100%
|
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成本控制率
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100%
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效果
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目標實現(xiàn)
|
效益實現(xiàn)率
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100%
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社會評價
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社會滿意度
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≧80%
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2020年度市級預算部門整體支出績效目標表
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部門名稱
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常州市交通運輸局
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本年度預算資金總額（萬元）
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17378
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部門年度工作計劃及績效目標
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一手抓疫情防控；一手抓交通運輸發(fā)展，圍繞2020年交通運輸重點工程（工作），倒排時間計劃，嚴格落實分解，全力以赴推進交通運輸各項工作，奮力奪取抗擊疫情和推動中心工作的“雙勝利”。2020年確保完成“十三五”目標任務；加快各項專項規(guī)劃的編制；高效率推進基礎設施建設；高品位提升運輸服務質(zhì)量；高要求提升交通安全水平；高質(zhì)量推進行業(yè)專項工作。對上爭取財政資金繼續(xù)在全市保持領先水平，為書寫好“強富美高”新常州交出交通的答卷?！?
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一級指標
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二級指標
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三級指標
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本年目標值
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投入
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目標設定
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目標合理性
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合理
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目標明確性
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明確
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資源配置
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人員控制率
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≦100%
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預算科學性
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科學
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資產(chǎn)匹配度
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匹配
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過程
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制度建設與執(zhí)行
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制度健全性
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健全
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制度執(zhí)行力
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100%
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預算管理
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預算完成率
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100%
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預算調(diào)整率
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0%
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支付進度率
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100%
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支出合規(guī)性
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合規(guī)
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預決算信息公開性
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公開
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基礎信息完善性
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完善
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產(chǎn)出
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職責履行
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實際完成率
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100%
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重點工作辦結率
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100%
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履職效率
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成本控制效果
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優(yōu)
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資產(chǎn)利用率
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100%
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資源開發(fā)程度
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100%
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信息化程度
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100%
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效果
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目標實現(xiàn)
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效益實現(xiàn)率
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100%
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社會評價
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社會公眾或服務對象滿意度
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≧90%
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