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目錄
第一部分、常州市水利局概況
一、水利局部門職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、2013 年度重點(diǎn)工作完成情況
第二部分、2013年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附01 表）
二、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附02 表）
第三部分、2013年度部門決算情況說明
一、水利局2013 年收入支出決算總體情況說明
二、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2013年常州市水利局部門決算
第一部分常州市水利局概況
一、水利局部門職責(zé)：
常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門，承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)全市水利工程運(yùn)行管理，統(tǒng)一管理和保護(hù)全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。主要職能包括：
1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國家和省有關(guān)水利（水務(wù)）方面的法律、法規(guī)和方針政策。結(jié)合本市實(shí)際，擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略，組織草擬本地區(qū)水行政規(guī)范性文件和水利政策，并監(jiān)督實(shí)施。
2、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域（區(qū)域）綜合治理規(guī)劃，水資源保護(hù)、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)（項(xiàng)）規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。參與編制常州城市水污染防治規(guī)劃。組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪影響評價(jià)工作。
3、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作。負(fù)責(zé)城市防汛工作。對流域（區(qū)域）性河道的重要水利工程實(shí)施防汛防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。編制全市防汛防旱應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作。承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。
4、統(tǒng)一管理和保護(hù)全市水資源。組織水功能區(qū)的劃分，負(fù)責(zé)江河湖庫和地下水水量、水質(zhì)監(jiān)測，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見，通過水利工程的合理調(diào)度，保護(hù)水資源，改善水環(huán)境。負(fù)責(zé)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理和保護(hù)工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)入河（江、湖、庫）排污口設(shè)置的審批工作，核準(zhǔn)飲用水源地設(shè)置，指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作。發(fā)布全市水質(zhì)監(jiān)測信息和水資源公報(bào)。
5、負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。組織擬訂全市水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配和調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作，擬訂節(jié)約用水政策，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施取水（含礦泉水、地?zé)崴┰S可制度和水資源有償使用制度，指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源的開發(fā)利用工作。推進(jìn)和指導(dǎo)涉水事務(wù)一體化管理工作。
6、主管全市江、河、湖、庫及其配套設(shè)施的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)市區(qū)河道的水體保潔、水環(huán)境改善、保護(hù)和管理工作。組織、指導(dǎo)全市河道、湖泊的開發(fā)利用、保護(hù)等管理工作。
7、負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)部門間和轄市、區(qū)間的水事糾紛。牽頭負(fù)責(zé)長江常州段河道采砂管理和監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)有關(guān)水行政復(fù)議和行政訴訟工作。
8、擬訂有關(guān)市級(jí)水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)市、區(qū)以上財(cái)政性投入水利資金的使用、管理和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。指導(dǎo)全市水利行業(yè)財(cái)務(wù)及審計(jì)工作。研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、收費(fèi)、信貸、財(cái)務(wù)和投入機(jī)制等方面的意見，指導(dǎo)全市水利行業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督水利國有資產(chǎn)的管理工作。
9、編制、審查全市水利基本建設(shè)工程項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告。負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)重點(diǎn)水利建設(shè)項(xiàng)目和具有控制性的重要水利工程。協(xié)調(diào)城市建設(shè)中涉水事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督、水利安全生產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。
10、負(fù)責(zé)市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運(yùn)行管理工作。組織、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及岸線的保護(hù)和管理。指導(dǎo)長江、太湖等流域（區(qū)域）性河道、湖泊及灘地資源的治理、開發(fā)和管理。負(fù)責(zé)水利工程移民工作。
11、主管全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)。指導(dǎo)節(jié)水灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供排水、河道疏浚整治和長效管護(hù)、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)田基本建設(shè)水利配套工程建設(shè)，參與指導(dǎo)丘陵山區(qū)小流域治理工作。組織指導(dǎo)全市水土保持、水土流失綜合防治工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
12、組織重大水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進(jìn)和成果推廣工作。組織實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范。指導(dǎo)全市水利信息化工作。組織、指導(dǎo)全市水利科技、職工教育、對外技術(shù)交流和協(xié)作。
13、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
1、部門機(jī)構(gòu)總數(shù)
編入部門決算的常州市水利局及所屬事業(yè)單位共8戶。常州市水利局行政本級(jí)1戶，事業(yè)單位7戶。
2、部門決算管理形式
全額撥款行政單位1戶，為常州市水利局本級(jí)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊(duì)；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處。
3、核定編制總數(shù)
總編制268人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制229人。
4、編內(nèi)實(shí)有人數(shù)
在職224人，其中：行政40人，事業(yè)184人；退休81人。
三、2013 年度重點(diǎn)工作完成情況
2013年，全市水利系統(tǒng)緊扣“推進(jìn)水利現(xiàn)代化”主題，全力推進(jìn)安全、民生、資源、環(huán)境“四大水利”，在重點(diǎn)工程、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌水務(wù)治理、城市防洪、農(nóng)村水利建設(shè)等方面取得明顯突破，有效應(yīng)對了持續(xù)歷史罕見的高溫天氣考驗(yàn)，在爭取項(xiàng)目投資、推動(dòng)前期工作、創(chuàng)新體制機(jī)制、依法治水管水方面取得了新的成效。2012年常州市水利基本現(xiàn)代化省級(jí)監(jiān)測84.2分，位列蘇南五市第四，預(yù)計(jì)全年完成投入近30億元，再創(chuàng)新高。
（一）助推水利改革發(fā)展的政策保障更加有力。一是經(jīng)過多輪修改完善，常州水利現(xiàn)代化三年行動(dòng)方案于年初下發(fā)，明確了2013-2015年常州水利現(xiàn)代化建設(shè)行動(dòng)路線。4月7日，市政府專題召開現(xiàn)場會(huì)，對各地水利現(xiàn)代化及去冬以來建設(shè)成果進(jìn)行了盤點(diǎn)，部署落實(shí)了今明兩年任務(wù)。二是經(jīng)過反復(fù)論證，市、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、金壇市、溧陽市水利現(xiàn)代化規(guī)劃經(jīng)本級(jí)政府批準(zhǔn)正式實(shí)施，各地根據(jù)市三年行動(dòng)方案，編制了本地水利現(xiàn)代化行動(dòng)方案。常州市水利現(xiàn)代化規(guī)劃指標(biāo)體系評測辦法于5月份印發(fā)，確定了分年量化評定實(shí)現(xiàn)程度，強(qiáng)化任務(wù)倒逼、協(xié)同推進(jìn)和激勵(lì)督促的工作機(jī)制。三是通過認(rèn)真調(diào)研，市水利局于2月印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全市農(nóng)村小型水利工程長效管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》，明確了到2015年基本實(shí)現(xiàn)小型水利工程管理全覆蓋的目標(biāo)。四是通過努力，市政府辦公室于4月份下發(fā)了《加強(qiáng)全市河道管理“河長制”工作的意見》，明確從2013年開始，50條骨干河道率先建立“河長制”管護(hù)制度，2015年全面建立縣鄉(xiāng)河道和村莊河塘“河長制”管護(hù)制度，到2020年實(shí)現(xiàn)全市河道管護(hù)現(xiàn)代化。這一批政策措施的出臺(tái)，將對工作開展以及水利現(xiàn)代化推進(jìn)起到有力、有效的促進(jìn)作用。
（二）重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)一步加力?！皟珊印惫こ糖捌谶M(jìn)度加快。作為在我市實(shí)施的有史以來省以上投資最多、戰(zhàn)線最長的國家水資源配置戰(zhàn)略工程，新溝河延伸拓浚工程、新孟河拓浚延伸工程經(jīng)八年的反復(fù)論證，2013年進(jìn)度明顯加快。新溝河工程初設(shè)上報(bào)待批，武進(jìn)段工程正式啟動(dòng)征遷工作。新孟河工程可研報(bào)告于5月底通過中咨公司評估，年內(nèi)有望完成審批。列入《蘇南地區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃》，投資17億元的永安河拓浚整治工程，明年將啟動(dòng)建設(shè)。完成了新溝河影響工程澡港樞紐泵站擴(kuò)容、澡港河?xùn)|支拓浚、水系調(diào)整、口門建筑物工程及機(jī)廠河樞紐等工程的前期工作。丁塘港綜合整治、澡港河綜合整治已進(jìn)場施工。城市防洪工程監(jiān)控中心、市防汛倉儲(chǔ)基地改造、防汛演練基地項(xiàng)目均已完成審批，進(jìn)入施工招投標(biāo)階段。中小河流治理建設(shè)進(jìn)展順利。新建河、采菱港、竹簀河、戴埠河、周城河、大溪河等6條11段中小河流治理工程，全面開工。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌水務(wù)治理取得明顯進(jìn)展。武區(qū)三年農(nóng)村改水任務(wù)基本完成，滆湖應(yīng)急備用水源地?cái)U(kuò)建一期工程，50萬噸/日取水頭部主體工程建成。武南污水處理廠擴(kuò)建及改造工程、污水管網(wǎng)工程、水環(huán)境治理工程、污泥處置及工業(yè)固廢綜合處置工程有序推進(jìn)。溧陽城區(qū)道路配套排水管網(wǎng)、城區(qū)控源截污工程達(dá)到年度進(jìn)度。
（三）城市水利建設(shè)取得階段性突破。突出防洪保安和水環(huán)境改善，切實(shí)抓好三個(gè)方面建設(shè)：一是城市防洪工程。常州城市防洪五大節(jié)點(diǎn)全面掃尾。項(xiàng)目的完工，使大運(yùn)河以北的中心城區(qū)156平方公里初步形成了相對獨(dú)立的防洪及調(diào)水調(diào)控體系。溧陽市城市防洪大包圍新村、窯頭樞紐具備運(yùn)行條件。二是易淹易澇地區(qū)治理。按照《主城區(qū)易淹易澇地區(qū)排水設(shè)施改造規(guī)劃》，未來城區(qū)將改造淹水地區(qū)69處，其中水利實(shí)施項(xiàng)目47個(gè)，通過市區(qū)協(xié)同，分年實(shí)施，確保到2015年全面實(shí)現(xiàn)市政府“三改意見”提出的主城區(qū)排澇設(shè)施達(dá)標(biāo)、易淹易澇地區(qū)基本消除的目標(biāo)。三是城市水環(huán)境治理。如期完成羅溪老孟河、西夏墅鎮(zhèn)南安河、雕莊浜延伸、清溪河、通濟(jì)河改道等等一批黑臭河道治理和水系溝通建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化城市水網(wǎng)水生態(tài)。
（四）農(nóng)村水利建設(shè)管理持續(xù)加強(qiáng)。對上爭取繼續(xù)擴(kuò)大。上半年，武進(jìn)區(qū)三年重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收，并再次進(jìn)入國家第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣行列。下半年，溧陽市申報(bào)國家中小河流治理成功入圍，在爭取國家和省扶持方面取得新的突破。年度任務(wù)超額完成。截至6月下旬，全市完成水利土方2396.37萬方。疏?？h鄉(xiāng)河道86條，長度234公里，整治317個(gè)行政村河塘2365個(gè)，村組河道208條，189.83公里，建設(shè)防滲渠道369.93公里，建設(shè)配套建筑物6555座，加固圩堤182公里，新建改造泵站370座，新增、改善灌溉面積16.59萬畝，新增、改善除澇面積14.35萬畝，新增節(jié)水灌溉面積18.28萬畝；改造塘壩93座，治理水土流失20平方公里。部門協(xié)同治水力度加大。會(huì)同農(nóng)委、國土，共同推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治水效益進(jìn)一步提升。千畝以上圩堤達(dá)標(biāo)建設(shè)扎實(shí)開展。市水利局、財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村圩堤達(dá)標(biāo)建設(shè)工程項(xiàng)目和資金管理工作的通知》，對各地工程以每公里15萬元以獎(jiǎng)代補(bǔ)。今年武進(jìn)區(qū)127公里千畝以上圩堤(新溝河、新孟河沿線除外)可全部達(dá)到50年一遇標(biāo)準(zhǔn)。溧陽也提出了籌資2.5億元，用兩年時(shí)間基本解決縣域485公里千畝以上圩堤的不達(dá)標(biāo)問題的總體安排，行政推動(dòng)明顯加大。對農(nóng)村水利設(shè)施長效管理更加重視。二市五區(qū)河塘、灌排泵站、圩堤及綠化“四位一體”管護(hù)全面啟動(dòng)。
（五）防汛防旱準(zhǔn)備充分。2013年全市汛情總體平穩(wěn)，總體上呈現(xiàn)夏秋干旱，旱重于澇的局面。全市6月23日入梅，7月8日出梅，梅雨量較常年偏少2-3成。7月上旬至8中旬，先后出現(xiàn)3段持續(xù)性、大范圍近50天高溫天氣，其中8月6日溧陽最高氣溫達(dá)40.9℃，創(chuàng)出有氣象記錄以來的極值。在持續(xù)氣象干旱的條件下，得益于水庫除險(xiǎn)充足的蓄水，我市生產(chǎn)、生活用水保持基本正常，經(jīng)受住歷史罕見的高溫天氣考驗(yàn)。一是扎實(shí)開展汛前檢查。春節(jié)前即部署汛前檢查工作。3月-5月，組織骨干對城區(qū)排澇泵站、供（配）電設(shè)施保障進(jìn)行檢查。赴各轄市、區(qū)對汛前準(zhǔn)備工作特別是重點(diǎn)堤防、水庫、泵站準(zhǔn)備情況進(jìn)行抽查，現(xiàn)場督促整改。二是全面落實(shí)防汛責(zé)任。督促各地抓緊調(diào)整防指成員，5月份，市政府召開全市防汛防旱工作會(huì)議，6月5日～6日，市防指舉辦鎮(zhèn)級(jí)防汛指揮長培訓(xùn)班，對130余名鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，省、市主要領(lǐng)導(dǎo)也先后多次檢查我市防汛工作，推動(dòng)責(zé)任制的落實(shí)。三是著力提升應(yīng)急保障能力。市防汛信息集成平臺(tái)系統(tǒng)、84座小型水庫防汛通訊預(yù)警系統(tǒng)于汛期建成投入運(yùn)行。針對多發(fā)局部內(nèi)澇，新增采購車載移動(dòng)抽水泵車等防汛應(yīng)急裝備。四是全力應(yīng)對晴熱高溫天氣。針對晴熱高溫天氣持續(xù)時(shí)間長，丘陵山區(qū)部分高亢農(nóng)田失墑比較嚴(yán)重的情況，積極調(diào)度沿江水利工程，全力引進(jìn)江水。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，7至8月分，沿江小河新閘、魏村閘、澡港閘累計(jì)引江水突破2億方，調(diào)度沙河、大溪，前宋、塘馬、茅東水庫開啟涵閘放水累計(jì)放水量1200萬方，有力保障下游農(nóng)田灌溉用水需求。在抓好高溫調(diào)水同時(shí)，針對汛期出現(xiàn)的2次強(qiáng)降雨，3次臺(tái)風(fēng)影響過程，市防指精心部署和調(diào)度，各級(jí)防指及成員全面響應(yīng)，確保全市度汛總體安全。
（六）水政水資源工作進(jìn)一步加強(qiáng)。一是加強(qiáng)規(guī)范性文件制訂。年內(nèi)，《常州市節(jié)約用水管理辦法》《常州市淺層地下水管理辦法》《常州市水平衡測試管理規(guī)定》由市政府頒發(fā)施行。組織編制各轄市、區(qū)2015年用水總量控制分解方案和用水效率控制指標(biāo)分解方案，并與發(fā)改委聯(lián)合下達(dá)至二市五區(qū)。《常州市最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施意見》及考核辦法也在加快制訂當(dāng)中。二是加強(qiáng)水法制宣傳。在20萬青少年中開展第六屆“生命之水”主題教育活動(dòng)，在2013年城市節(jié)水宣傳周中創(chuàng)新方式，開通了節(jié)水郵路，向企事業(yè)單位寄送、發(fā)放節(jié)水明信片2萬余份，進(jìn)一步擴(kuò)大節(jié)水宣傳社會(huì)參與度。三是加強(qiáng)水行政執(zhí)法。全面啟動(dòng)我市全國水政綜合執(zhí)法示范點(diǎn)建設(shè)，對支隊(duì)及下屬機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行優(yōu)化，組建支隊(duì)直屬四個(gè)大隊(duì)，加強(qiáng)轄市區(qū)執(zhí)法隊(duì)伍考核。年初以來已出動(dòng)執(zhí)法人員7925人次，查處水行政違法案件112起，立案17起。四是加強(qiáng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。2012年節(jié)水型社會(huì)建設(shè)通過省考核驗(yàn)收。今年完成省級(jí)節(jié)水型學(xué)校創(chuàng)建6家，市級(jí)創(chuàng)建28家。按照國家級(jí)節(jié)水型城市創(chuàng)建要求，啟動(dòng)了節(jié)水信息管理系統(tǒng)建設(shè)，對創(chuàng)建臺(tái)賬資料進(jìn)行進(jìn)一步梳理整理。
（七）水利各項(xiàng)管理不斷加強(qiáng)。一是建設(shè)管理。以市質(zhì)監(jiān)安監(jiān)站成立為契機(jī)，加強(qiáng)工程建設(shè)和質(zhì)量管理，今年以來，對采菱港樞紐工程、澡港河南樞紐工程、大運(yùn)河?xùn)|樞紐工程，以及串新河樞紐等15個(gè)在建（或已完工）工程開展督查6次。組織質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)93次，發(fā)出監(jiān)督意見28份。二是運(yùn)行管理。對21個(gè)市管河道保潔及綠化推行社會(huì)化管養(yǎng)，實(shí)施城區(qū)直管泵站精細(xì)化管理，積極推廣武進(jìn)機(jī)電排灌標(biāo)準(zhǔn)化管理經(jīng)驗(yàn)。三是達(dá)標(biāo)創(chuàng)建管理。新增省級(jí)水管單位1家，省級(jí)小水庫規(guī)范管理單位達(dá)到24家。全面完成常州市全國第一次水利普查并對普查成果進(jìn)行發(fā)布，首次摸清了全市水利工程現(xiàn)狀。四是水利安全管理。從完善制度入手，健全完善安全管理機(jī)制。開展汛前安全檢查和隱患排查，有效確保各項(xiàng)水事活動(dòng)的正常進(jìn)行。五是自身管理。印發(fā)局屬單位和轄市區(qū)2013年度考核辦法，對機(jī)關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行重新匯編，新增水利建設(shè)市場廉政準(zhǔn)入規(guī)定（試行）、市水利局部門集中采購管理辦法等規(guī)章制度，增強(qiáng)制度執(zhí)行針對性。年內(nèi)，市質(zhì)監(jiān)站正式完成職能變更，市節(jié)水辦編制得到進(jìn)一步充實(shí)。
第二部分2013 年度決算表
一、收入支出決算總表（詳見附01 表）
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表（詳見附02 表）
第三部分2013 年度決算情況說明
一、水利局2013 年收入支出總體情況
（一）收入總計(jì)9211.31萬元，比上年減少575.76萬元，與上年數(shù)基本持平。其中包括：
1 、財(cái)政撥款8302.79萬元。為當(dāng)年從省、市級(jí)財(cái)政取得的公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2 、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余908.52萬元。為水利局及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度或以后年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)9211.31萬元。其中包括：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出267.22萬元，主要為水利局行政單位、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位及其他事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。如離退休經(jīng)費(fèi)及離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
2、醫(yī)療衛(wèi)生支出105.74萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2648.44 萬元，主要用于城市長效綜合管理方面的支出。
4、農(nóng)林水事務(wù)支出5264萬元，主要用于水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行和維護(hù)、水利前期工作、水資源管理與保護(hù)、防汛、抗旱、水土保持、水文測報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測、水利工程運(yùn)行維護(hù)、水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等項(xiàng)目支出。
5、住房保障支出356.55萬元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位按照市政府對職工住房改革政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出569.36萬元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要按有關(guān)規(guī)定在以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況說明
“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門（包括部門本級(jí)及所屬部門預(yù)算事業(yè)單位）通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2013 年，市水利局“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算98.49萬元，其中：公務(wù)用車購置26.11萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出54.56萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出17.81萬元。
具體情況如下：
1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2013 年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為80.67萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的81.91%。主要用于市水利局機(jī)關(guān)及所屬單位開展防汛防旱、水政執(zhí)法、水文水資源管理、水土保持管理、水利建設(shè)管理、農(nóng)村水利工程建設(shè)管理、水利工程運(yùn)行管理和維護(hù)、湖泊巡查、工程質(zhì)量監(jiān)督等現(xiàn)場工作和野外偏遠(yuǎn)地區(qū)作業(yè)發(fā)生的車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等運(yùn)行支出以及經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢更新購置公務(wù)用車支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)2013 年財(cái)政撥款決算數(shù)為17.81萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的18.08％。主要用于市水利局及所屬事業(yè)單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)支出的公務(wù)接待費(fèi)，包括在接待地發(fā)生的交通、住宿及工作餐費(fèi)等支出。
2013年水利部門收入支出決算總表
2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表
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