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第一部分 部門概況
一、主要職能
1．組織編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)規(guī)劃的實施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項規(guī)劃以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負(fù)責(zé)各級各專項規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設(shè)規(guī)劃。
2．研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；研究制定年度全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的奮斗目標(biāo)，編制年度全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度執(zhí)行計劃報告。加強(qiáng)對全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警分析，針對國民經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出政策建議。推進(jìn)政府目標(biāo)管理工作，組織開展全市科學(xué)發(fā)展評價考核。
3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革工作。負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負(fù)責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問題。推進(jìn)國家、省有關(guān)改革試點工作。會同市有關(guān)部門建立健全有關(guān)領(lǐng)域改革工作的監(jiān)督、檢查、評價考核機(jī)制。指導(dǎo)轄市區(qū)的經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、各項專項改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展。
4．負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負(fù)責(zé)全市重點建設(shè)項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進(jìn)全市重點項目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準(zhǔn)入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌市級財政性建設(shè)資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進(jìn)市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報由上級發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)的投資項目。依法組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。
5．綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報批和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。
6．研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)能源體制改革，組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負(fù)責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進(jìn)能源項目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。
7．推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負(fù)責(zé)制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進(jìn)實施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，推進(jìn)全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
8．規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。
9．研究提出全市開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實施糧食、棉花進(jìn)出口計劃。承擔(dān)進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)的上報工作。負(fù)責(zé)沿江開發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作；會同有關(guān)部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。
10．推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設(shè)。研究修訂和組織實施《常州21世紀(jì)議程》，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
11．研究擬訂推進(jìn)信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進(jìn)列入市重大項目的信息化工程建設(shè)；牽頭擬訂信息化建設(shè)投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設(shè)專項引導(dǎo)資金；參與政府網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子政務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)市信息中心工作。
12．負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。牽頭組織推進(jìn)我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
13．負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)動員工作，組織擬訂全市國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃和有關(guān)計劃、預(yù)案，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)動員與國家經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)之間的重大問題。
14．承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)：
（一）加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，積極厚植發(fā)展優(yōu)勢
1．扎實推進(jìn)規(guī)劃實施。一是抓責(zé)任主體。二是抓重大事項。三是抓監(jiān)測評估。
2．強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測。一是掌握動態(tài)變化。二是抓住先行指標(biāo)。三是提升思考能力。
3．大力開展調(diào)查研究。
（二）擴(kuò)大有效投入，發(fā)揮投資支撐作用
1、發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵作用。一是強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資目標(biāo)管理。二是著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。三是切實提高審批服務(wù)水平。
2、發(fā)揮重大項目對拉動投資的關(guān)鍵作用。一是“重大項目推進(jìn)年”取得應(yīng)有成效。二是開展“重大項目提升年”活動。三是梳理編排2017年項目。
（三）推動改革創(chuàng)新，不斷釋放發(fā)展活力
1．推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一要持之以恒補(bǔ)短板。二要一以貫之去產(chǎn)能。
2．推進(jìn)產(chǎn)城融合綜合改革。一是推進(jìn)國家示范試點。二是推進(jìn)市級示范試點。
3．推進(jìn)金融創(chuàng)新。一是搭建投融資平臺。二是發(fā)行創(chuàng)新債券。三是促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展。
（四）發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)，加快轉(zhuǎn)型升級步伐
1．發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。一是打造智能制造名城。二是建設(shè)重大產(chǎn)業(yè)鏈項目。三是繼續(xù)落實鋼鐵去產(chǎn)能和“地條鋼”整治任務(wù)。
2．發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。一是實施服務(wù)業(yè)集聚載體建設(shè)工程。二是實施互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展工程。三是實施服務(wù)業(yè)對接融合發(fā)展工程。四是實施服務(wù)業(yè)改革創(chuàng)新試點工程。五是實施服務(wù)業(yè)人才引進(jìn)培養(yǎng)工程。
3．推動能源可持續(xù)發(fā)展。一是能源規(guī)劃編制。二是推進(jìn)重點項目。三是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。四是開展“263”專項行動。
4．推動資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)和應(yīng)對氣候變化工作。一是積極創(chuàng)建低碳城市。二是從嚴(yán)開展節(jié)能評估。三是認(rèn)真推進(jìn)循環(huán)改造。
（五）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，提升區(qū)域發(fā)展水平
1．全力推進(jìn)中心鎮(zhèn)建設(shè)。
2．探索社會事業(yè)領(lǐng)域改革發(fā)展。
3．深化區(qū)域合作和對口支援工作。
（六）注重機(jī)關(guān)建設(shè)，優(yōu)化發(fā)改系統(tǒng)環(huán)境
1．持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)。
2．打造干部隊伍。
3．提高保障水平。
三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位:
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（市國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室）、綜合處（規(guī)劃處）、政策法規(guī)處（市目標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)處、市重大項目辦公室）、財政金融處、經(jīng)濟(jì)體制改革處、企事業(yè)與市場改革處、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)處（市以工代賑辦公室）、工業(yè)處、能源處、服務(wù)業(yè)處（市服務(wù)業(yè)辦公室）、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處（信息發(fā)展處）、對外經(jīng)濟(jì)合作處、社會發(fā)展處（市21世紀(jì)議程辦公室、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、重大項目稽察辦公室、經(jīng)濟(jì)協(xié)作處、蘇北辦、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委（老干部處）、監(jiān)察室。
下屬單位：常州市經(jīng)濟(jì)信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2017年部門收支預(yù)算是根據(jù)《常州市財政局關(guān)于編制2017年市級部門預(yù)算的通知》（常財預(yù)[2016]16號）的要求圍繞市委、市政府確定的重點工作目標(biāo)，結(jié)合2017年本部門工作任務(wù)和目標(biāo)，按照“全面統(tǒng)籌、保障重點、厲行節(jié)約、公開透明”的編制原則，從嚴(yán)從緊編制2017年部門預(yù)算。 預(yù)算編制匯總下面事業(yè)單位，一起公開。
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
見附件
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映發(fā)改委年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2017〕10號）填列。
2017年度收入、支出預(yù)算總計2629.39萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。其中：
（一）收入預(yù)算總計2629.39萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計2629.39萬元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)算2629.39萬元，與上年相比增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。
2. 2017年本部門沒有其他類別收入。
（二）支出預(yù)算總計2629.39萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)支出1795.36萬元，主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展發(fā)展和改革事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比增加147.89萬元，增長8.9%。主要原因是發(fā)展和改革事務(wù)增多。
2．社會保障和就業(yè)支出474.1萬元，主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位離退休人員的支出。與上年相比增加37.12萬元，增長8.49%。主要原因是政策性增人增資增長。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.61萬元，主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工社會醫(yī)療保障支出。與上年相比增加14.11萬元，增長22.22%。主要原因是政策性增人增資增長。
4．住房保障支出282.32萬元，主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工住房公積金、新職工補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比增加88.8萬元，增長45.88%。主要原因是政策性增長。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為2062.72萬元。與上年相比增加344.94萬元，增長20.08%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。
項目支出預(yù)算數(shù)為566.67萬元。與上年相比減少57.02 萬元，減少9.14%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
發(fā)改委本年收入預(yù)算合計2629.39萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入2629.39萬元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說明
發(fā)改委本年支出預(yù)算合計2629.39萬元，其中：
基本支出2062.72萬元，占78.45%；
項目支出566.67萬元，占21.55%；
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
發(fā)改委2017年度財政撥款收、支總預(yù)算2629.39萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
發(fā)改委2017年財政撥款預(yù)算支出2629.39萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。
其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）
1．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）支出1006.39萬元，與上年相比增加159.74萬元，增長18.87%。主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)增加。
2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出75.87萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
3．發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出222.33萬元，與上年相比增加45.2萬元，增長25.52%。主要原因是事業(yè)單位事務(wù)性增加。
4．發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）支出369.8萬元，與上年相比減少36.44萬元，減少8.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
5．統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）支出121萬元，與上年相比減少5萬元，減少3.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出412.53萬元，與上年相比增加32.75萬元，增長8.62%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出61.57萬元，與上年相比增加4.37萬元，增長7.64%。主要原因是政策性增人增資增加。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出61.46萬元，與上年相比增加10.42萬元，增長20.42%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出16.15萬元，與上年相比增加3.69萬元，增長29.61%。主要原因是政策性增人增資增加。
（四）住房保障支出（類）
1．住房保障改革（款）住房公積金（項）支出114.17萬元，與上年相比增加13.67萬元，增長13.6%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．住房保障改革（款）提租補(bǔ)貼（項）支出109.14萬元，與上年相比增加53.35萬元，增長95.63%。主要原因是政策性增人增資增加。
3．住房保障改革（款）購房補(bǔ)貼（項）支出59.01萬元，與上年相比增加21.78萬元，增長58.5%。主要原因是政策性增人增資增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
發(fā)改委2017年度財政撥款基本支出預(yù)算2062.72萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1807.71萬元。主要包括：基本工資274.87萬元、津貼補(bǔ)貼534.48萬元、獎金18.26萬元、社會保障繳費90.36萬元、績效工資117.73萬元、其他工資福利支出10.16萬元、離休費12.2萬元、退休費461.9萬元、生活補(bǔ)助1.36萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金114.17萬元、提租補(bǔ)貼109.14萬元、購房補(bǔ)貼59.01萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.98萬元。
（二）公用經(jīng)費255.01萬元。主要包括：辦公費37.69萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費114.33萬元、會議費6.73萬元、培訓(xùn)費13.6萬元、公務(wù)接待費5.13萬元、工會經(jīng)費15.27萬元、福利費2.11萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.52萬元、其他交通費用58.45萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
發(fā)改委2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2629.39萬元。與上年相比增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。
其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）
1．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）支出1006.39萬元，與上年相比增加159.74萬元，增長18.87%。主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)增加。
2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出75.87萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
3．發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出222.33萬元，與上年相比增加45.2萬元，增長25.52%。主要原因是事業(yè)單位事務(wù)性增加。
4．發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）支出369.8萬元，與上年相比減少36.44萬元，減少8.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
5．統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）支出121萬元，與上年相比減少5萬元，減少3.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出412.53萬元，與上年相比增加32.75萬元，增長8.62%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出61.57萬元，與上年相比增加4.37萬元，增長7.64%。主要原因是政策性增人增資增加。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出61.46萬元，與上年相比增加10.42萬元，增長20.42%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出16.15萬元，與上年相比增加3.69萬元，增長29.61%。主要原因是政策性增人增資增加。
（四）住房保障支出（類）
1．住房保障改革（款）住房公積金（項）支出114.17萬元，與上年相比增加13.67萬元，增長13.6%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．住房保障改革（款）提租補(bǔ)貼（項）支出109.14萬元，與上年相比增加53.35萬元，增長95.63%。主要原因是政策性增人增資增加。
3．住房保障改革（款）購房補(bǔ)貼（項）支出59.01萬元，與上年相比增加21.78萬元，增長58.5%。主要原因是政策性增人增資增加。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2062.72萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1807.71萬元。主要包括：基本工資274.87萬元、津貼補(bǔ)貼534.48萬元、獎金18.26萬元、社會保障繳費90.36萬元、績效工資117.73萬元、其他工資福利支出10.16萬元、離休費12.2萬元、退休費461.9萬元、生活補(bǔ)助1.36萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金114.17萬元、提租補(bǔ)貼109.14萬元、購房補(bǔ)貼59.01萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.98萬元。
（二）公用經(jīng)費255.01萬元。主要包括：辦公費37.69萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費114.33萬元、會議費6.73萬元、培訓(xùn)費13.6萬元、公務(wù)接待費5.13萬元、工會經(jīng)費15.27萬元、福利費2.11萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.52萬元、其他交通費用58.45萬元。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出255.01萬元，比2016年增加112.33萬元，增長78.73 %。主要原因是：年度差旅費、其他交通工具運行維護(hù)費等預(yù)算政策性增長。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出14萬元，占“三公”經(jīng)費的22.39%；公務(wù)用車購置及運行費支出1.52萬元，占“三公”經(jīng)費的2.43%；公務(wù)接待費支出26.97萬元，占“三公”經(jīng)費的43.13%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出14萬元，本年數(shù)等于上年預(yù)算數(shù)。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出1.52萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出1.52萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因行政單位車輛改革2017年度只安排沒有車改的事業(yè)單位車輛運行維護(hù)費。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出26.97萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出6.56萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出13.48萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件：2017年度部門預(yù)算表
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