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        信息名稱:常州市環(huán)保局關(guān)于印發(fā)2016年預(yù)決算公開工作方案的通知
        索 引 號(hào):014109840/2017-00001
        法定主動(dòng)公開分類: 公開方式:主動(dòng)公開
        文件編號(hào):常環(huán)規(guī)財(cái)〔2016〕104號(hào) 發(fā)布機(jī)構(gòu):市環(huán)保局
        生成日期:2016-12-30 公開日期:2017-01-10 廢止日期:有效
        內(nèi)容概述:2016年預(yù)決算公開工作方案
        常州市環(huán)保局關(guān)于印發(fā)2016年預(yù)決算公開工作方案的通知
        常環(huán)規(guī)財(cái)〔2016〕104號(hào)
        局機(jī)關(guān)各處室及直屬單位:

        現(xiàn)將局2016年預(yù)決算公開工作方案印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。


        附件:常州市環(huán)保局2016年預(yù)決算公開工作方案



        常州市環(huán)境保護(hù)局

        2016年12月30日

         

        附件

        常州市環(huán)保局2016年預(yù)決算公開工作方案


            為貫徹落實(shí)預(yù)算法和《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見(jiàn)〉的通知》(中辦發(fā)〔2016〕13號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2016年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕19號(hào))的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步推進(jìn)市級(jí)預(yù)決算公開,提高預(yù)算透明度,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),根據(jù)《市委辦公室市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)〈江蘇省預(yù)決算信息公開管理暫行辦法〉的通知》(常辦發(fā)〔2016〕43號(hào))、《常州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2016年市級(jí)預(yù)決算公開工作方案的通知》(常財(cái)預(yù)〔2016〕17號(hào))文件精神,制定以下工作方案。

            一、基本原則

            (一)堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外。除涉及國(guó)家秘密的信息外,局機(jī)關(guān)和各局屬部門預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)按照市財(cái)政的統(tǒng)一要求,公開預(yù)決算信息。

            (二)堅(jiān)持明確和落實(shí)責(zé)任。局機(jī)關(guān)和各局屬部門預(yù)算單位負(fù)責(zé)編制本單位預(yù)決算公開信息,由局計(jì)劃財(cái)務(wù)處匯總后,統(tǒng)一在局門戶網(wǎng)站上公開。

            二、工作要求

            (一)公開2016年市環(huán)保局部門預(yù)算

            1、公開主體:市環(huán)保局。

            2、公開方式:市環(huán)保局門戶網(wǎng)站專欄公開。

            3、公開內(nèi)容:本部門概況、部門預(yù)算表、部門預(yù)算安排情況說(shuō)明三個(gè)方面。其中部門概況包括:部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。部門預(yù)算表包括:部門收支預(yù)算總表、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(按功能分類到項(xiàng)級(jí))、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí))、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)預(yù)算表等12張表。其中,政府采購(gòu)預(yù)算表應(yīng)包括專項(xiàng)名稱、經(jīng)濟(jì)科目、采購(gòu)物品名稱、采購(gòu)組織形式、預(yù)算安排等內(nèi)容。部門預(yù)算安排情況說(shuō)明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算安排情況;對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額增減變化的原因進(jìn)行說(shuō)明;對(duì)重大項(xiàng)目資金安排或可能引起社會(huì)公眾關(guān)注的預(yù)算安排,結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述;對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析;對(duì)各政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)就項(xiàng)目用途、采購(gòu)方式進(jìn)行說(shuō)明等。

            (二)公開2015年市環(huán)保局部門決算

            1、公開主體:市環(huán)保局

            2、公開方式:市環(huán)保局門戶網(wǎng)站專欄公開

            3、公開內(nèi)容:本部門概況、部門決算表、部門決算情況說(shuō)明、名稱解釋四個(gè)方面。其中部門概況包括:部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況、當(dāng)年度部門主要工作完成情況 。部門決算表包括:部門收支決算總表、財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類到項(xiàng)級(jí))、財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí))、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算表、政府性基金財(cái)政撥款收支決算表、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表、政府采購(gòu)決算表等12張表。部門決算情況說(shuō)明應(yīng)包括部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況等,“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開要說(shuō)明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù),公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況;會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算公開要說(shuō)明召開會(huì)議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等相關(guān)明細(xì)信息。名詞解釋主要對(duì)部門公開決算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說(shuō)明。

            (三)政府采購(gòu)信息公開(涉密項(xiàng)目除外)

            1、公開主體:市環(huán)保局。

            2、公開時(shí)間:按采購(gòu)進(jìn)程及時(shí)公開。

            3、公開方式:市環(huán)保局門戶網(wǎng)站專欄公開。

            4、公開內(nèi)容:部門政府采購(gòu)項(xiàng)目信息及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的政府采購(gòu)信息。按照《關(guān)于做好政府采購(gòu)信息公開工作的通知》(蘇采購(gòu)〔2015〕51號(hào))要求,做好采購(gòu)項(xiàng)目信息及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的政府采購(gòu)信息公開。在采購(gòu)活動(dòng)開始前,在采購(gòu)文件中公開項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算,采購(gòu)尚未確定項(xiàng)目預(yù)算金額的,可不公開具體預(yù)算金額;采購(gòu)活動(dòng)完成后,公開中標(biāo)、成交結(jié)果和政府采購(gòu)合同。

            三、強(qiáng)化公開保障

            (一)統(tǒng)一思想,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)決算公開是依法行政的有力保障,各單位要充分認(rèn)識(shí)預(yù)決算公開的重要意義。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),按照“方向明確、過(guò)程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則,嚴(yán)格劃分責(zé)任分工,積極抓好工作落實(shí)。

            (二)強(qiáng)化監(jiān)督,嚴(yán)肅公開紀(jì)律。預(yù)決算公開是預(yù)算法等法律規(guī)定部門應(yīng)當(dāng)履行的法定義務(wù),要依法及時(shí)公開相關(guān)預(yù)算信息。各單位要按時(shí)報(bào)送預(yù)決算公開信息,切實(shí)推動(dòng)預(yù)決算公開依法有序進(jìn)行。

            (三)進(jìn)一步明確公開責(zé)任。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)公開、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,市環(huán)保局作為預(yù)算公開的主體,負(fù)責(zé)收集、匯總、審核各單位預(yù)決算相關(guān)信息,根據(jù)方案要求審核后公布。




        xx年度**單位收支預(yù)算總表

        公開表一




        單位:萬(wàn)元

        收入預(yù)算

        支出預(yù)算

        項(xiàng)目名稱

        金額

        功能分類

        支出用途

        功能科目名稱

        金額

        項(xiàng)目名稱

        金額

        一、財(cái)政撥款

         

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        一、基本支出

         

             1.一般公共預(yù)算

         

        二、外交支出

         

        二、項(xiàng)目支出

         

             2.政府性基金預(yù)算

         

        三、國(guó)防支出

         

         

         

        二、財(cái)政專戶管理資金

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        三、其他資金

         

        五、教育支出

         

         

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

         

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

         

         

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

         

        十七、國(guó)土海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        十八、住房保障支出

         

         

         

         

         

        十九、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

         

         

        二十、其他支出

         

         

         

        當(dāng)年收入小計(jì)

         

        當(dāng)年支出小計(jì)

         

        上年結(jié)余資金

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

         

        收入合計(jì)

         

        支出合計(jì)

         



        xx年度**單位收入預(yù)算總表


        公開表二


        單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目名稱

        金額

        收入總計(jì)

         

        一般公共預(yù)算資金

        小計(jì)

         

        公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金

         

        專項(xiàng)收入

         

        政府性基金

         

        財(cái)政專戶管理資金

         

        三、其他資金

         

         

        小計(jì)

         

        經(jīng)營(yíng)收入

         

        省直撥資金

         

        其他

         

        上年結(jié)余

         


        xx年度**單位支出預(yù)算總表


        公開表三


        單位:萬(wàn)元

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

         

         

         



                             

        xx年度**單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表


        公開表四



        單位:萬(wàn)元

        收入

        支出

        項(xiàng)目名稱

        金額

        項(xiàng)目名稱

        金額

        一、一般公共預(yù)算

         

        一、基本支出

         

        二、政府性基金預(yù)算

         

        二、項(xiàng)目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入合計(jì)

         

        支出合計(jì)

         


        xx年度**單位財(cái)政撥款支出預(yù)算表


        公開表五


        單位:萬(wàn)元

        功能科目代碼

        功能科目名稱

        金  額

         

        合 計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”





        xx年度**單位財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表


        公開表六

         

        單位:萬(wàn)元

        科目編碼

        科目名稱

        金額

         

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)到“款”。








        xx年度**單位財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表


        公開表七


        單位:萬(wàn)元

        功能科目代碼

        功能科目名稱

        金  額

         

        合 計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”








        xx年度**單位一般公共預(yù)算支出預(yù)算表


        公開表八


        單位:萬(wàn)元

        功能科目代碼

        功能科目名稱

        金  額

         

        合 計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”







        xx年度**單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表


        公開表九


        單位:萬(wàn)元

        科目編碼

        科目名稱

        基本支出

         

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)到“款”。




        xx年度**單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表


        公開表十

         

        單位:萬(wàn)元

        科目編碼

        科目名稱

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

         

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         




        注:一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出安排數(shù)應(yīng)與表九中的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi) 。


        xx年度**單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表


        公開表十一






        單位:萬(wàn)元

        合計(jì)

        因公出國(guó)(境)費(fèi)

        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        公務(wù)接待費(fèi)

        會(huì)議費(fèi)

        培訓(xùn)費(fèi)

        小計(jì)

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

         

         

         

         

         

         

         

         









        備注:








        請(qǐng)按項(xiàng)目與上年度預(yù)算進(jìn)行對(duì)比,如增加須說(shuō)明原因。

        因公出國(guó)(境):

        公務(wù)用車購(gòu)置:

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù):

        公務(wù)接待:

        會(huì)議費(fèi):

        培訓(xùn)費(fèi):









        2016年 部門政府采購(gòu)預(yù)算表


        公開表十二





        單位:萬(wàn)元

        采購(gòu)品目大類

        專項(xiàng)名稱

        經(jīng)濟(jì)科目

        采購(gòu)物品名稱

        采購(gòu)組織形式

        總計(jì)

        合計(jì)

         

         

         

         

         

        一、貨物

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、工程

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、服務(wù)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:1、采購(gòu)組織形式為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)           

           2、采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》(財(cái)庫(kù)【2013】189號(hào))規(guī)定品目名稱填寫。


        2016年度**單位預(yù)算公開格式及說(shuō)明


        一、部門概況

        (一)主要職能。

        (二)2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

        (三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

        (四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

        二、2016年度部門預(yù)算表

        預(yù)算公開相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級(jí)2016年部門預(yù)算的批復(fù)》(常財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào))確定數(shù)據(jù)填列,具體公開表樣及有關(guān)數(shù)據(jù)的匯總情況可通過(guò)“國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)——部門預(yù)算編制(2016)——預(yù)算公開”下設(shè)的“報(bào)表查詢”中查詢導(dǎo)出,各表說(shuō)明如下:

        (一)**單位收支預(yù)算總表說(shuō)明

        本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。

        1.收入預(yù)算

        (1)財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

        (2)一般公共預(yù)算:包括預(yù)算內(nèi)撥款、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)收入。

        (3)財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

        (4)其他資金:包括會(huì)費(fèi)、定向捐贈(zèng)收入、經(jīng)營(yíng)收入、醫(yī)療收入、省直撥資金和其他。

        2.支出預(yù)算

        (1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。

        (2)經(jīng)濟(jì)分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出。

        ①基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        ②項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位經(jīng)常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出、專項(xiàng)項(xiàng)目支出以及其他項(xiàng)目支出安排數(shù)。

        (二)**單位收入預(yù)算總表說(shuō)明

        本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

        (三)**單位支出預(yù)算總表說(shuō)明

        本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

        (四)**單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明

        本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

        (五)**單位財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

        (六)**單位財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

        (七)**單位政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

        如該部門無(wú)政府性基金收入、支出,請(qǐng)?jiān)诳毡硐抡f(shuō)明:本部門沒(méi)有政府性基金收入、也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

        (八)**單位一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

        (九)**單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

        (十)**單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出” 支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

        (十一)**單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明

        本表反映部門年度財(cái)政撥款安排(含一般公共預(yù)算和政府性基金)的“三公”經(jīng)費(fèi)情況?!叭苯?jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出;培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

        “三公”等經(jīng)費(fèi)公開時(shí),涉及“三公”等經(jīng)費(fèi)應(yīng)分別與上年度預(yù)算進(jìn)行對(duì)比,請(qǐng)?jiān)诒颈硐嚓P(guān)說(shuō)明下按項(xiàng)目用文字表述數(shù)據(jù)增減變動(dòng)情況(各項(xiàng)目分別增加了多少萬(wàn)元或減少了多少萬(wàn)元),如增加需要詳細(xì)說(shuō)明具體原因。

        (十二)**單位政府采購(gòu)預(yù)算表

        本表反映部門年度政府采購(gòu)預(yù)算資金安排情況。采購(gòu)組織形式為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。采購(gòu)品名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品分類目錄》(財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào))規(guī)定品名稱填寫。

        三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

        說(shuō)明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算總體安排情況、具體構(gòu)成情況、財(cái)政撥款按功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目的支出安排情況。對(duì)重大項(xiàng)目資金安排或可能引起社會(huì)公眾關(guān)注的預(yù)算安排,要結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述;對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析,以體現(xiàn)公開信息內(nèi)容的連續(xù)性、可比性。



        收入支出決算總表







        公開01表






        金額單位:萬(wàn)元

                                                                                                                  

        收入

        支出

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        按功能分類

        決算數(shù)

        按支出性質(zhì)

        決算數(shù)

        一、財(cái)政撥款收入

         

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        一、基本支出

         

          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

        二、外交支出

         

        二、項(xiàng)目支出

         

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入

         

        三、國(guó)防支出

         

        三、上繳上級(jí)支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        四、公共安全支出

         

        四、經(jīng)營(yíng)支出

         

        四、經(jīng)營(yíng)收入

         

        五、教育支出

         

        五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        六、其他收入

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

         

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

         

         

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

         

        十八、國(guó)土海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

         

         

        本年收入合計(jì)

         

        本年支出合計(jì)

         

           用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

         

           結(jié)余分配

         

           年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

           年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

         

         

         

        總計(jì)

         

        總計(jì)

         



        收入決算表










        公開02表









        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級(jí)補(bǔ)助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營(yíng)收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         






















        支出決算表









        公開03表








        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級(jí)支出

        經(jīng)營(yíng)支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

         

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         




        財(cái)政撥款收入支出決算總表






        公開04表






        金額單位:萬(wàn)元

                                                                                                                                                 

        收    入

        支    出

        項(xiàng)   目

        決算數(shù)

        按功能分類

        決算數(shù)

        小計(jì)

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款


        一、一般公共服務(wù)支出

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


        二、外交支出

         

         

         

         


        三、國(guó)防支出

         

         

         

         


        四、公共安全支出

         

         

         

         


        五、教育支出

         

         

         

         


        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

         


        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

         


        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

         

         

         


        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

         

         

         

         


        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         


        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         


        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         


        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

         

        十八、國(guó)土海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

         

         

        本年收入合計(jì)

         

        本年支出合計(jì)

         

         

         

        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

         

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

         

         

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        總計(jì)

         

        總計(jì)

         

         

         



        財(cái)政撥款支出決算表






        公開05表





        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)   目

        本年支出合計(jì)

        基本支出 

        項(xiàng)目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。


        財(cái)政撥款基本支出決算表






        公開06表





        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)   目

        本年支出合計(jì)

        人員經(jīng)費(fèi)

        日常公用經(jīng)費(fèi)

        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

         

         

         

        301

        工資福利支出

         

         

         

        30101

         基本工資

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

        302

        商品和服務(wù)支出

         

         

         

        30201

         辦公費(fèi)

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

         

         

         

        30301

         離休費(fèi)

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

        310

        其他資本性支出

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。



        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






        公開07表





        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)   目

        本年支出合計(jì)

        基本支出 

        項(xiàng)目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。




        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表






        公開08表





        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)   目

        本年支出合計(jì)

        人員經(jīng)費(fèi)

        日常公用經(jīng)費(fèi)

        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

         

         

         

        301

        工資福利支出

         

         

         

        30101

         基本工資

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

        302

        商品和服務(wù)支出

         

         

         

        30201

         辦公費(fèi)

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

         

         

         

        30301

         離休費(fèi)

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

        310

        其他資本性支出

         

         

         

        ……

         ……

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


        財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表









        公開09表








        金額單位:萬(wàn)元

        “三公”經(jīng)費(fèi)

        會(huì)議費(fèi)

        培訓(xùn)費(fèi)

        “三公”經(jīng)費(fèi)
        合計(jì)

        因公出國(guó)(境)費(fèi)

        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        公務(wù)接待費(fèi)

        小計(jì)

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

         

         

         

         

         

         

         

         

        相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):



        項(xiàng)目

        統(tǒng)計(jì)數(shù)

        項(xiàng)目

        統(tǒng)計(jì)數(shù)



        因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

         

        因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

         



        公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

         

        公務(wù)用車保有量(輛)

         



        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

         

        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

         



        國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

         

        國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

         



        召開會(huì)議次數(shù)(個(gè))

         

        參加會(huì)議人次(人)

         



        組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))

         

        參加培訓(xùn)人次(人)

         



        注:“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見(jiàn)支出情況說(shuō)明。





        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表








        公開10表








        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)   目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計(jì)

        基本支出 

        項(xiàng)目支出

        欄次

         

         

        1

        2

        3

         

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。




        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表




        公開11表



        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)   目

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

         

        302

        商品和服務(wù)支出

         

        30201

         辦公費(fèi)

         

        30202

         印刷費(fèi)

         

        30203

         咨詢費(fèi)

         

        30204

         手續(xù)費(fèi)

         

        30205

         水費(fèi)

         

        30206

         電費(fèi)

         

        ……

         ……

         

         

         

         

        注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。




        政府采購(gòu)支出決算表





        公開12表




        單位:萬(wàn)元

        采購(gòu)品目大類

        采購(gòu)決算

        總計(jì)

        財(cái)政性資金

        其他資金

        合計(jì)

         

         

         

        一、貨物

         

         

         

        二、工程

         

         

         

        三、服務(wù)

         

         

         

        注:“財(cái)政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。



        2015年度**單位決算公開模板格式及內(nèi)容

        目 錄


        第一部分 部門概況

        主要職能

        部門決算單位構(gòu)成情況

        2015年度主要工作完成情況

        第二部分 XX部門2015年度部門決算表

        收入支出決算總表

        收入決算表

        支出決算表

        財(cái)政撥款收入支出決算總表

        財(cái)政撥款支出決算表

        財(cái)政撥款基本支出決算表

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

        政府采購(gòu)支出決算表

        第三部分 XX部門2015年度部門決算情況說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 部門概況

        一、部門主要職能

        二、部門決算單位構(gòu)成情況

        三、2015年度主要工作完成情況

        第二部分 XX部門2015年度部門決算表

        具體公開表樣附后(可通過(guò)“部門決算系統(tǒng)—數(shù)據(jù)填報(bào)”專設(shè)的“2015年度部門決算公開表”查詢導(dǎo)出。)

        第三部分 XX部門2015年度決算情況說(shuō)明

        一、收入支出總體情況說(shuō)明

        XX部門2015年度收入、支出總計(jì)   萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。其中:

        (一)收入總計(jì)   萬(wàn)元。包括:

        1.財(cái)政撥款收入     萬(wàn)元,為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入     萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……

        3.事業(yè)收入     萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        4.經(jīng)營(yíng)收入     萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        5.附屬單位上繳收入     萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        6.其他收入    萬(wàn)元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額     萬(wàn)元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

        8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     萬(wàn)元,主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。

        (二)支出總計(jì)   萬(wàn)元。包括:

        1.一般公共服務(wù)(類)支出   萬(wàn)元,主要用于……。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        2.公共安全(類)支出   萬(wàn)元,主要用于……。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        ……(按照“公開01表 收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng),并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。)

        3.結(jié)余分配   萬(wàn)元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是XX等事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。主要原因是……。

        4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為XX等單位本年度(或以前年度)預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        XX部門本年收入合計(jì) 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 萬(wàn)元,占%;上級(jí)補(bǔ)助收入  萬(wàn)元,占  %;事業(yè)收入  萬(wàn)元,占 %;經(jīng)營(yíng)收入  萬(wàn)元,占  %;附屬單位上繳收入  萬(wàn)元,占  %;其他收入  萬(wàn)元,占  %。(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)

        圖1:收入決算圖

        三、支出決算情況說(shuō)明

        XX部門本年支出合計(jì) 萬(wàn)元,其中:基本支出  萬(wàn)元,占  %;項(xiàng)目支出   萬(wàn)元,占 %;經(jīng)營(yíng)支出 萬(wàn)元,占%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出萬(wàn)元,占%。(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)

        圖2:支出決算圖

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        XX部門2015年度財(cái)政撥款收、支總決算  萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%。主要原因是……。

        五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。XX部門2015年財(cái)政撥款支出  萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的  %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加(減少)  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)  %。主要原因是……。

        XX部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   萬(wàn)元,支出決算為 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算的主要原因是……。其中:

        (一)一般公共服務(wù)(類)

        1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 萬(wàn)元,支出決算為 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。

        2..……

        (二)公共安全(類)

        1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 萬(wàn)元,支出決算為 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。

        ……

        (按照“公開05表 財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目,并結(jié)合本部門實(shí)際予以解釋。)

        六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        XX部門2015年度財(cái)政撥款基本支出  萬(wàn)元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)   萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

        (二)公用經(jīng)費(fèi)  萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。XX部門2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)  %。主要原因是……。XX部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   萬(wàn)元,支出決算為 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算的主要原因是……。

        八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        XX部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬(wàn)元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)   萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

        (二)公用經(jīng)費(fèi)  萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“公開08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        XX部門2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出  萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出  萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的   %;公務(wù)接待費(fèi)支出      萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  %。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出  萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組  個(gè),累計(jì)  人次。開支內(nèi)容主要為:……。

        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出  萬(wàn)元。其中:

        (1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出  萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車  輛,主要為……。

        (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出       萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于……。2015年使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量  輛。

        3.公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元。其中:

        (1)外事接待支出  萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等,2015年使用財(cái)政撥款開支的外事接待  批次,  人次。主要為接待……。

        (2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出  萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待……等,2015年使用財(cái)政撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  批次,  人次。主要為接待……。

        XX部門2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出  萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。2015年度全年召開會(huì)議  個(gè),參加會(huì)議  人次。主要為召開……。

        XX部門2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出  萬(wàn)元,完成預(yù)算的   %,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。2015年度全年組織培訓(xùn)  個(gè),組織培訓(xùn)  人次。主要為培訓(xùn)……。

        十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

        XX部門2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  萬(wàn)元,本年收入決算  萬(wàn)元,本年支出決算  萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  萬(wàn)元。具體支出情況如下:

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出決算 萬(wàn)元,主要是用于……。

        ……

        (按“公開10表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫)

        十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致),比2014年增加(減少)  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)   %。主要原因是:……。(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)

        (二)政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

        2015年度政府采購(gòu)支出總額  萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2015年12月31日,本部門共有車輛XX輛,其中,市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛、一般公務(wù)用車XX輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、其他用車XX輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備XX臺(tái)(套)。


        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)

        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)

        四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)

        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)

        六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)

        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)

        (各部門應(yīng)對(duì)“公開05表 財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目,并對(duì)照《2015年政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào))支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

        ……

        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)

        十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)

        十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)

        十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

        (各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名稱解釋,對(duì)未涉及的名詞可以刪除)






         

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