|
公開11表
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
單位：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開12表
|
|
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
|
單位：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。
2.本單位無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開13表
|
|
政府采購支出表
|
|
單位：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購品目名稱
|
采購組織形式
|
資金來源
|
總計
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
政府性基金
|
其他資金
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
合計
|
|
|
|
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
|
服務(wù)
|
|
|
|
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
|
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
|
|
|
|
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
|
|
監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備運行維護(hù)質(zhì)控
|
維修（護(hù)）費
|
其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù)
|
分散采購
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
第三部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度收入、支出預(yù)算總計2,465.69萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加249.9萬元，增長11.28%。其中：
（一）收入預(yù)算總計2,465.69萬元。包括：
1．本年收入合計2,465.69萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入2,455.69萬元，與上年相比增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比減少408.7萬元，減少100%。主要原因是408.7萬為我中心監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)尾款，已于2023年結(jié)清，2024年無財政專戶管理資金收入。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元，與上年相比增加10萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是預(yù)計2024年經(jīng)營收入比2023年有所增加。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計2,465.69萬元。包括：
1．本年支出合計2,465.69萬元。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）支出15.68萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。與上年相比增加3.79萬元，增長31.88%。主要原因是人員增加。
（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出2,247.4萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。與上年相比增加206.53萬元，增長10.12%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。
（3）住房保障支出（類）支出202.61萬元，主要用于員工住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年相比增加39.58萬元，增長24.28%。主要原因是人員增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年收入預(yù)算合計2,465.69萬元，包括本年收入2,465.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入2,455.69萬元，占99.59%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元，占0.41%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年支出預(yù)算合計2,465.69萬元，其中：
基本支出1,169.62萬元，占47.44%；
項目支出1,296.07萬元，占52.56%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財政撥款收、支總預(yù)算2,455.69萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年財政撥款預(yù)算支出2,455.69萬元，占本年支出合計的99.59%。與上年相比，財政撥款支出增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控增加的項目支出。
其中：
（一）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）支出15.68萬元，與上年相比增加3.79萬元，增長31.88%。主要原因是人員增加。
（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）支出951.33萬元，與上年相比減少680.84萬元，減少41.71%。主要原因是2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）支出，2024年調(diào)整為污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出。
2.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1,286.07萬元，與上年相比增加1,286.07萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）支出，2024年調(diào)整為污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出63.99萬元，與上年相比增加12.5萬元，增長24.28%。主要原因是人員增加。
2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）支出48.37萬元，與上年相比增加4.28萬元，增長9.71%。主要原因是人員增加。
3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）支出90.25萬元，與上年相比增加22.8萬元，增長33.8%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財政撥款基本支出預(yù)算1,169.62萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,104.33萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費65.29萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2,455.69萬元，與上年相比增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控增加的項目支出。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1,169.62萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,104.33萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費65.29萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.17萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，變動原因預(yù)計2024年增加省廳對口業(yè)務(wù)處室和單位來常指導(dǎo)工作及外地單位來常調(diào)研接待。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出1.17萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出1.17萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，主要原因是預(yù)計2024年增加省廳對口業(yè)務(wù)處室和單位來常指導(dǎo)工作及外地單位來常調(diào)研接待。
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出3.51萬元，比上年預(yù)算增加0.9萬元，主要原因是2024年預(yù)計增加推進(jìn)基層監(jiān)測機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)、水生態(tài)環(huán)境協(xié)同指揮監(jiān)管對接等會議。
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出1.56萬元，比上年預(yù)算增加0.4萬元，主要原因是需對新進(jìn)人員開展各類崗位培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2024年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2024年度政府采購支出預(yù)算總額270萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出270萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備5臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2024年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金2,465.69萬元；本單位共3個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計1,296.07萬元，占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。
八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
十、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
